Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ428/2023	Nákup kuracieho mäsa	117,10	s DPH			12.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	476/2023	za realizáciu školení prvej pomoci pre 52 osôb	1 300,00	bez DPH			12.12.2023			Slovenský Červený kríž, ÚzS Humenné	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	478/2023	za dodanie školských a kancelárskych potrieb	1 015.73	s DPH	156/2023		12.12.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	477/2023	za dodávku elektrickej energie za 11/2023 - vyúčtovanie	957,21	s DPH			12.12.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	ŠJ429/2023	Nákup potravín	491,52	s DPH			12.12.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	ŠJ426/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	409,33	s DPH			11.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	V257/2023	za dodanie florbalových hokejok + doprava	238,95	s DPH			11.12.2023			Necy s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2023
	Faktúra	ŠJ422/2023	Nákup potravín	182,20	s DPH			08.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	ŠJ423/2023	Nákup potravín	134,29	s DPH			08.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	ŠJ424/2023	Nákup mäsa	248,25	s DPH			08.12.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	ŠJ425/2023	Nákup ovocia a zeleniny	484,00	s DPH			08.12.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	474/2023	za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény	0,00	s DPH			07.12.2023			Webglobe, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	473/2023	za priebežnú údržbu akvária	321,90	s DPH	153/2023		07.12.2023			AKVA POSEIDON, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Objednávka	165/2023	dodanie tovaru a s tým súvisiace kurenárske a zváračské práce	2 034,11	s DPH			07.12.2023			HWG s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.12.2023
	Objednávka	164/2023	dodanie tovaru na údržbu	171,52	s DPH			07.12.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.12.2023
	Objednávka	166/2023	dodanie a montáž klimatizačných jednotiek s prísl.	2 199,41	s DPH			07.12.2023			VSE Solution s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.12.2023
	Faktúra	468/2023	za dodanie nástenných máp	990,00	s DPH	154/2023		07.12.2023			CANTOTECH s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	472/2023	za ročný prístup Verejná správa SR	228,00	s DPH			07.12.2023			Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	471/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			07.12.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	470/2023	za služby technika BOZP a PO za 10-12/2023	150,00	bez DPH			07.12.2023			Ing. František Marinčák	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023

<< | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3021-3040/12713