Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	341/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	343/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	333/2023	za dodanie školských potrieb	199,24	s DPH	113/2023		02.10.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	344/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	345/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	346/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	352/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	351/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	350/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	349/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	334/2023	za vodné a stočné	1 970,53	s DPH			02.10.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	342/2023	za mobilný telefón	10,70	s DPH			02.10.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	ŠJ320/2023	Nákup mliečných výrobkov	375,46	s DPH			02.10.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ319/2023	Nákup potravín	469,08	s DPH			02.10.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ318/2023	Nákup potravín	841,56	s DPH			02.10.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ317/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	305,30	s DPH			02.10.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ321/2023	Nákup potravín	436,80	s DPH			02.10.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		16.10.2023	27.10.2023
	Zmluva		Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 02/2014		s DPH			29.09.2023								29.09.2023
	Zmluva	1/2023	Dohoda č. 1/2023 o užívaní priestorov a o úhradách za služby spojené s užívaním priestorov		s DPH			29.09.2023								29.09.2023
	Faktúra	ŠJ316/2023	Nákup ovocia a zeleniny	639,00	s DPH			29.09.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.10.2023	27.10.2023

<< | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3400/12773