|
|
Faktúra |
341/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
333/2023
|
za dodanie školských potrieb
|
199,24 |
s DPH |
113/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334/2023
|
za vodné a stočné
|
1 970,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
342/2023
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ320/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
375,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ319/2023
|
Nákup potravín
|
469,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ318/2023
|
Nákup potravín
|
841,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ317/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
305,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ321/2023
|
Nákup potravín
|
436,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.10.2023 |
27.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 02/2014
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dohoda č. 1/2023 o užívaní priestorov a o úhradách za služby spojené s užívaním priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ316/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
639,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.10.2023 |
27.10.2023 |