|
|
Faktúra |
469/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
470/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
471/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
472/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
473/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
474/2025
|
za mobilný telefón
|
5,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
476/2025
|
za mobilný telefón
|
20,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
479/2025
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
477/2025
|
za mobilný telefón
|
4,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454/2025
|
za prenájom kopíriek
|
179,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
468/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
452/2025
|
za prenájom rohoží
|
50,37 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 317/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
631,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Objednávka |
148/2025
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2025
|
60,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 318/2025
|
Nákup ovocia
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 319/2025
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
|
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 320/2025
|
Nákup mäsa, mliečných výrobkov
|
322,38 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 321/2025
|
Nákup kuracieho mäsa, mliečných výrobkov
|
449,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 322/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
131,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
dodanie školských potrieb na 1. polrok 2025/2026
|
199,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.09.2025 |