Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	184/2023	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	810,00	s DPH	062/2023		06.06.2023			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	185/2023	za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ	210,00	s DPH	054/2023		06.06.2023			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	191/2023	za mobilný telefón	31,00	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	ŠJ228/2023	Nákup potravín	444,47	s DPH			06.06.2023			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ226/2023	Nákup br.mäsa	257,84	s DPH			06.06.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ227/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	550,50	s DPH			06.06.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ225/2023	Nákup br.mäsa	257,11	s DPH			05.06.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ223/2023	Nákup mliečných výrobkov	264,26	s DPH			05.06.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ222/2023	Nákup ovocia a zeleniny	577,30	s DPH			05.06.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ224/2023	Nákup potravín	297,50	s DPH			05.06.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ219/2023	Nákup ovocia a zeleniny	494,48	s DPH			02.06.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ220/2023	Nákup br.mäsa	210,18	s DPH			02.06.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ221/2023	Nákup mäsa	489,79	s DPH			02.06.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	183/2023	za dodanie tovaru na údržbu	65,03	s DPH	055/2023		02.06.2023			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Objednávka	063/2023	OP a OS bleskozvodného zariadenia, budova A, časť MsP	160,00	bez DPH			01.06.2023			Ing. Ján Struňák	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.06.2023
	Objednávka	062/2023	dodanie papierových utierok a toaletného papiera	810,00	s DPH			01.06.2023			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.06.2023
	Objednávka	060/2023	dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	6 863,78	s DPH			01.06.2023			AITEC, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.06.2023
	Faktúra	ŠJ217/2023	Nákup potravín	531,01	s DPH			01.06.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	181/2023	za prenájom rohoží	83,52	s DPH			01.06.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	180/2023	za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	6 863,78	s DPH	060/2023		01.06.2023			AITEC, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023

<< | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3701-3720/12773