Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ232/2023	Nákup potravín	199,27	s DPH			08.06.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Faktúra	ŠJ229/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	245,49	s DPH			07.06.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		19.06.2023	30.06.2023
	Objednávka	065/2023	dodanie tovaru na údržbu	18,28	s DPH			07.06.2023			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.06.2023
	Objednávka	064/2023	dodanie Pedagogický diár 2023/2024 - 55ks	324,50	s DPH			07.06.2023			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.06.2023
	Faktúra	202/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			07.06.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	193/2023	za mobilný telefón	41,31	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	187/2023	za zber a odvoz odpadu za 05/2023 - ŠJ	39,60	s DPH			06.06.2023			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	188/2023	za dodávku elektrickej energie za 06/2023 - záloha	836,44	s DPH			06.06.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	189/2023	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2023	53,46	s DPH	052/2023		06.06.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	190/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	186/2023	za telefón	20,10	s DPH			06.06.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	192/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	199/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	194/2023	za mobilný telefón	58,45	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	195/2023	za mobilný telefón	71,36	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	196/2023	za mobilný telefón	6,46	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	197/2023	za mobilný telefón	14,49	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	198/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	200/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023
	Faktúra	201/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			06.06.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2023

<< | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3681-3700/12773