Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	01/2014	Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.01.2014								10.01.2014
	Faktúra	020/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	011/2023	za dodávku elektrickej energie za 01/2023 - záloha	1 122,15	s DPH			13.01.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	012/2023	za prenájom rohoží	69,12	s DPH			16.01.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	013/2023	za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023	657,48	s DPH			18.01.2023			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	014/2023	za servis lyží MS	119,70	s DPH	004/2023		18.01.2023			Bike sport he s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	015/2023	za predplatné on-line Smernice	221,40	s DPH			19.01.2023			Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o,	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	016/2023	za dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka	106,26	s DPH	005/2023		19.01.2023			LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	017/2023	za predplatné on-line Smernice	0,00	s DPH			24.01.2023			Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o,	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	018/2023	za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény	48,83	s DPH			25.01.2023			Webglobe, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	019/2023	za dodanie policovej zostavy do knižnice	690,00	s DPH	006/2023		02.02.2023			Marek Klič	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	021/2023	za mobilný telefón	30,98	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	009/2023	za telefón	20,48	s DPH			13.01.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2023
	Faktúra	022/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	023/2023	za mobilný telefón	41,29	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	024/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	025/2023	za mobilný telefón	67,41	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	026/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	027/2023	za mobilný telefón	19,82	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	028/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13132