Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	01/2014	Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.01.2014								10.01.2014
	Faktúra	417/2021	za mobilný telefón	21,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Objednávka	244/2021	dodanie posilňovacej veže Multipress Body-Solid s prísl.	3 499,58	s DPH			16.12.2021			inSPORTline SK s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		16.12.2021
	Objednávka	245/2021	dodanie učebných pomôcok pre 1. st.	618,00	s DPH			16.12.2021			Promo system, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		16.12.2021
	Faktúra	411/2021	za dodanie notebooka HP Probook 650 G8 15,6" - 2ks s prísl.	2 830.50	s DPH	197/2021		25.11.2021			ENTER SK, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2021
	Faktúra	412/2021	za dodanie učebných pomôcok - MAT, FYZ	1 559.31	s DPH	206/2021		25.11.2021			CONATEX-DIDACTIC, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2021
	Faktúra	413/2021	za dodanie hliníkových dverí s prísl.	2 746,28	s DPH	Zmluva o dielo č. 6/2021		26.11.2021			Glass Global s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2021
	Faktúra	414/2021	za dodané automatické espresso Siemens-2ks		s DPH			30.11.2021			OKAY Slovakia, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2021
	Faktúra	415/2021	za predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 2022	98,00	s DPH			01.12.2021			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	416/2021	za mobilný telefón	1,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	418/2021	za mobilný telefón	22,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Objednávka	242/2021	dodanie kalendárov	85,02	s DPH			13.12.2021			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		13.12.2021
	Faktúra	419/2021	za mobilný telefón	21,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	420/2021	za mobilný telefón	40,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	421/2021	za mobilný telefón	37,16	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	422/2021	za mobilný telefón	30,25	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	423/2021	za mobilný telefón	20,00	s DPH			01.12.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	424/2021	za dodanie samolepiek + doprava	844,16	s DPH			01.12.2021			HANKO s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	426/2021	za opravu váh a zavedenie váh v školskej kuchyni	223,20	s DPH	171/2021		01.12.2021			Ján Matta-Pavlisko	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	427/2021	za dodanie dezinfekčných prostriedkov	85,88	s DPH	194/2021		01.12.2021			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11854