Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	01/2014	Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.01.2014								10.01.2014
	Faktúra	310/2022	za prenájom telocvične	355,63	s DPH			14.09.2022			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	301/2022	za mobilný telefón	39,16	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	302/2022	za mobilný telefón	41,33	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	303/2022	za mobilný telefón	56,95	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	304/2022	za mobilný telefón	67,33	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	305/2022	za mobilný telefón	22,00	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	306/2022	za mobilný telefón	32,25	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	307/2022	za mobilný telefón	56,83	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	309/2022	za dodanie Žiak so ŠVVP+doprava	42,56	s DPH			14.09.2022			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	311/2022	za telefón	19,99	s DPH			14.09.2022			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	299/2022	za mobilný telefón	1,80	s DPH			06.09.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	312/2022	za dodanie tovaru na údržbu	140,22	s DPH	122/2022		14.09.2022			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	313/2022	za dodávku elektrickej energie za 08/2022 - vyúčtovanie	204,37	s DPH			14.09.2022			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	315/2022	za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ	650,09	s DPH	117/2022		14.09.2022			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	316/2022	za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ	204,00	s DPH	125/2022		14.09.2022			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	317/2022	za opravu a nastavenie mechanizmu zámku	66,00	s DPH	114/2022		14.09.2022			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	318/2022	za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ	749,02	s DPH	119/2022		14.09.2022			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	319/2022	za dodanie obrusov do ŠJ	26,88	s DPH	128/2022		14.09.2022			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022
	Faktúra	320/2022	za náhradný diel do tlačiarne XEROX	258,00	s DPH	095/2022		19.09.2022			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12713