Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	566/2024	za dodanie šatňových skriniek	9 945.60	s DPH	199/2024		19.12.2024			A-WINGS s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	486/2023	za dodanie šatňových skriniek	9 811.20	s DPH	171/2023		18.12.2023			A-WINGS s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	485/2023	za dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny	9 356.41	s DPH	170/2023		15.12.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	259/2020	za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks	9 000.00	bez DPH	118/2020		12.08.2020			MAKAM, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2020
	Faktúra	Š328/2018	Nákup potravín a kuracieho mäsa	393 070,00	s DPH	118193168		15.10.2018			b	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2018
	VO: Súhrnná správa	13/2016	Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v Humennom	59 998,43	bez DPH			01.07.2016				ZŠ Jána Švermu Humenné				01.07.2016
	Faktúra	ŠJ180/2015	úhrada ovocia a zeleniny	38 626,00	s DPH			15.06.2015			OVO	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				19.06.2015
	Zmluva	4/2022	Zmluva o dielo č. 4/2022_TMM-STAV	25 320,60	s DPH			15.07.2022								15.07.2022
	Faktúra	284/2022	za stavebné práce za celkovú rekonštrukciu tried, budova B a C, 1. posch.	25 320,60	s DPH	Zmluva o dielo č. 4/2022		25.08.2022			TMM-STAV s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2022
	Faktúra	510/2021	za montáž dlažby na školskom dvore	25 024,26	s DPH	Zmluva o dielo č. 10/2021		30.12.2021			sAm-IZOL s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2021
	Faktúra	209/2016	za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016	24 400,10	bez DPH	ZoD č. 3		27.07.2016			TRINIS, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.08.2016
	Faktúra	260/2016	za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016	22 865,35	bez DPH	ZoD č. 3		20.09.2016			TRINIS, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.09.2016
	Faktúra	091/2023	za dodávku tepelnej energie za 02/2023	22 007,14	s DPH			15.03.2023			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	012/2022	za dodanie klziska so syntetickým ľadom	20 775,60	s DPH	Kúpna zmluva		26.01.2022			GLICE CZ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2022
	Zmluva		Kúpna zmluva	20 775,60	s DPH			03.01.2022								03.01.2022
	Zmluva	1/2023	Zmluva o dielo č. 1/2023_TMM-STAV	20 542,00	s DPH			12.07.2023								12.07.2023
	Faktúra	060/2024	za dodávku tepelnej energie za 01/2024	19 247,42	s DPH			20.02.2024			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	060/2023	za dodávku tepelnej energie za 01/2023	18 791,59	s DPH			16.02.2023			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	201/2025	za dodávku tepelnej energie za 03/2025	15 686,87	s DPH			24.04.2025			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	152/2021	vyúčtovanie za rok 2021	14 407,74	s DPH			22.04.2022			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11854