|
Zmluva |
05/2024
|
Zmluva č. 05_2024 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 273/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
507,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
402/2024
|
za balíček Bezkriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
406/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
414/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
407/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
410/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
405/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
403/2024
|
za vodné a stočné
|
1 775,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
401/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2024
|
53,46 |
s DPH |
134/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
400/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
50,57 |
s DPH |
122/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
399/2024
|
za online školenie Vemácke jednohubky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
DataWex s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
411/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
412/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
413/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
415/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
409/2024
|
za mobilný telefón
|
73,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
416/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |