|
|
Faktúra |
239/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
35,86 |
s DPH |
069/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2024
|
62,10 |
s DPH |
074/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2024 - záloha
|
1 049.46 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
za dodanie tonerov a odpadových nádob Xerox
|
859,20 |
s DPH |
077/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
za dodanie valcov a tonera
|
511,00 |
bez DPH |
073/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
1 373,27 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
101,33 |
s DPH |
066/2024
|
|
05.06.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
za videoseminár-novela zákona o VO
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2024 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/2024
|
Nákup mäsa
|
195,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)
|
3 600.00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
04.06.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 186/2024
|
Nákup kuracieho mäsa, vajcia
|
628,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 185/2024
|
Nákup potravín
|
520,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
076/2024
|
dodanie tovaru (bofix)
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
za mobilný telefón
|
38,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
za mobilný telefón
|
22,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |