Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 149/2024	Nákup mliečných výrobkov	992,16	s DPH			06.05.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	ŠJ 148/2024	Nákup kuracieho mäsa, potravín	560,68	s DPH			06.05.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	ŠJ 147/2024	Nákup br.mäsa	247,13	s DPH			06.05.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	191/2024	za opravu konvektomatu - ŠJ	138,00	s DPH	060/2024		03.05.2024			MULTI-CLUB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	192/2024	za prenájom rohoží	91,94	s DPH			03.05.2024			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	ŠJ 146/2024	Nákup brav. a hov.mäsa	263,21	s DPH			03.05.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	193/2024	za dodanie tovaru (tráva, hnojivo)	48,20	s DPH	056/2024		03.05.2024			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	ŠJ 145/2024	Nákup mliečných výrobkov, potraviny	726,09	s DPH			02.05.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.05.2024	29.05.2024
	Faktúra	178/2024	za mobilný telefón	67,33	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	169/2024	za výkon zodpovednej osoby za 05/2024	72,00	s DPH			02.05.2024			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	179/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	190/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	189/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	188/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	187/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	185/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	184/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	183/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	182/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	181/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024

<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/12713