Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	186/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	177/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	175/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	174/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	173/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	172/2024	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 038.00	s DPH	062/2024		02.05.2024			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	171/2024	za služby technika BOZP a PO za 01-03/2024	150,00	bez DPH			02.05.2024			Ing. František Marinčák	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	170/2024	za prepravu autobusom: Humenné-Senné a späť	200,00	s DPH	034/2024		02.05.2024			SAD Humenné, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	176/2024	za mobilný telefón	27,06	s DPH			02.05.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	ŠJ 144/2024	Nákup ovocia a zeleniny	530,12	s DPH			30.04.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 143/2024	Nákup mliečných výrobkov, potraviny	591,92	s DPH			29.04.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.04.2024	30.04.2024
	Objednávka	065/2024	pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2024	58,86	s DPH			29.04.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		29.04.2024
	Faktúra	168/2024	vyúčtovanie za rok 2023 - dobropis	-14 217.35	s DPH			26.04.2024			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 141/2024	Nákup ovocia a zeleniny	770,55	s DPH			25.04.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		25.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 142/2024	Nákup pekárenských výrobkov	151,20	s DPH			25.04.2024			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		25.04.2024	30.04.2024
	Objednávka	060/2024	opravu konvektomatu - ŠJ	138,00	s DPH			25.04.2024			MULTI-CLUB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		25.04.2024
	Objednávka	061/2024	dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 038.00	s DPH			25.04.2024			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		25.04.2024
	Faktúra	166/2024	za dodanie kancelárskych potrieb + doprava	12,00	bez DPH	047/2024		25.04.2024			Sponka s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Zmluva	01/2024	Zmluva č. 01_2024 o nájme nebytových priestorov		s DPH			25.04.2024								24.05.2024

<< | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2501-2520/12713