Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 149/2024 Nákup mliečných výrobkov 992,16 s DPH 06.05.2024 Bidfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 17.05.2024 29.05.2024
Faktúra ŠJ 148/2024 Nákup kuracieho mäsa, potravín 560,68 s DPH 06.05.2024 Bidfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 17.05.2024 29.05.2024
Faktúra ŠJ 147/2024 Nákup br.mäsa 247,13 s DPH 06.05.2024 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 17.05.2024 29.05.2024
Faktúra 191/2024 za opravu konvektomatu - ŠJ 138,00 s DPH 060/2024 03.05.2024 MULTI-CLUB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 192/2024 za prenájom rohoží 91,94 s DPH 03.05.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra ŠJ 146/2024 Nákup brav. a hov.mäsa 263,21 s DPH 03.05.2024 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 17.05.2024 29.05.2024
Faktúra 193/2024 za dodanie tovaru (tráva, hnojivo) 48,20 s DPH 056/2024 03.05.2024 HATTECH, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra ŠJ 145/2024 Nákup mliečných výrobkov, potraviny 726,09 s DPH 02.05.2024 Bidfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 17.05.2024 29.05.2024
Faktúra 178/2024 za mobilný telefón 67,33 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 169/2024 za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 72,00 s DPH 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 179/2024 za mobilný telefón 7,70 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 190/2024 za mobilný telefón 22,00 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 189/2024 za mobilný telefón 22,00 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 188/2024 za mobilný telefón 7,90 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 187/2024 za mobilný telefón 22,00 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 185/2024 za mobilný telefón 7,90 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 184/2024 za mobilný telefón 7,70 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 183/2024 za mobilný telefón 7,70 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 182/2024 za mobilný telefón 7,70 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
Faktúra 181/2024 za mobilný telefón 7,70 s DPH 02.05.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.05.2024
zobrazené záznamy: 2481-2500/12713