Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 116/2024	Nákup ovocia a zeleniny	919,21	s DPH			08.04.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 115/2024	Nákup mäsa	252,65	s DPH			08.04.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 112/2024	Nákup potravín	671,07	s DPH			05.04.2024			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 113/2024	Nákup potravín	665,76	s DPH			05.04.2024			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 114/2024	Nákup potravín	641,55	s DPH			05.04.2024			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 111/2024	Nákup potravín	659,84	s DPH			05.04.2024			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Objednávka	051/2024	dodanie lístkov na vystúpenie PAVOL HAMMEL A PRÚDY dňa 25.04.2024 o 19:00hod.-SF	150,00	s DPH			05.04.2024			Mestské kultúrne stredisko	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		05.04.2024
	Faktúra	ŠJ 110/2024	Nákup potravín	81,00	s DPH			04.04.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 109/2024	Nákup potravín	971,74	s DPH			04.04.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	ŠJ 108/2024	Nákup mäsa	545,70	s DPH			04.04.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		15.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	130/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	129/2024	za mobilný telefón	27,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	128/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	127/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	140/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	131/2024	za mobilný telefón	67,33	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	141/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	133/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	134/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	135/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024

<< | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2581-2600/12713