|
|
Faktúra |
180/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 038.00 |
s DPH |
062/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
za služby technika BOZP a PO za 01-03/2024
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
za prepravu autobusom: Humenné-Senné a späť
|
200,00 |
s DPH |
034/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
za mobilný telefón
|
27,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
530,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
591,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
065/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2024
|
58,86 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
vyúčtovanie za rok 2023 - dobropis
|
-14 217.35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
770,55 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 142/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
060/2024
|
opravu konvektomatu - ŠJ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
061/2024
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 038.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
za dodanie kancelárskych potrieb + doprava
|
12,00 |
bez DPH |
047/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Zmluva |
01/2024
|
Zmluva č. 01_2024 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2024 |