Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 79/2024	Nákup mliečných výrobkov	113,88	s DPH			08.03.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	098/2024	za montáž dreveného obkladu v šatni, suterén, budova C	3 820.22	s DPH	021/2024		07.03.2024			Marek Klič	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	097/2024	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			07.03.2024			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	ŠJ 76/2024	Nákup ovocia a zeleniny	457,02	s DPH			07.03.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	ŠJ 73/2024	Nákup ovocia a zeleniny	978,25	s DPH			07.03.2024			OVO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	ŠJ 78/2024	Nákup mliečných výrobkov a potravín	514,58	s DPH			07.03.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	ŠJ 77/2024	Nákup hovädzieho mäsa	425,04	s DPH			06.03.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	ŠJ 75/2024	Nákup rýb a vajec	1 143,86	s DPH			05.03.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		17.03.2024	29.03.2024
	Faktúra	096/2024	za dodanie stravných lístkov - 20ks	121,01	s DPH	022/2024		05.03.2024			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	095/2024	za zber a odvoz odpadu za 02/2024 - ŠJ	25,20	s DPH			05.03.2024			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	094/2024	za telefón za 02/2024	30,38	s DPH			05.03.2024			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	080/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	074/2024	za mobilný telefón	67,43	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	078/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	077/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	076/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	075/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	069/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	073/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024
	Faktúra	072/2024	za mobilný telefón	27,05	s DPH			04.03.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2024

<< | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2681-2700/12713