|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
113,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
098/2024
|
za montáž dreveného obkladu v šatni, suterén, budova C
|
3 820.22 |
s DPH |
021/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
457,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
978,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
OVO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
514,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
425,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2024
|
Nákup rýb a vajec
|
1 143,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
096/2024
|
za dodanie stravných lístkov - 20ks
|
121,01 |
s DPH |
022/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 02/2024 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
094/2024
|
za telefón za 02/2024
|
30,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
za mobilný telefón
|
67,43 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
078/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
069/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024
|
za mobilný telefón
|
27,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |