Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	136/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	132/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	137/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	138/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	143/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	142/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	139/2024	za mobilný telefón	8,12	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	126/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			02.04.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	124/2024	za výkon zodpovednej osoby za 04/2024	72,00	s DPH			02.04.2024			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	123/2024	za zvýšenie počtu osobných čísiel k licencii	109,20	s DPH	019/2024		02.04.2024			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	122/2024	za služby STP APV WINIBEU 04/2024 a 03/2025	118,80	s DPH			02.04.2024			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	121/2024	za vodné a stočné	2 466,57	s DPH			02.04.2024			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	120/2024	za dodanie tovaru (hnojivo, substrát)	238,06	s DPH	041/2024		02.04.2024			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	125/2024	za predsezónny servis kosačky a a servisné práce-vertikutátor	91,88	s DPH	046/2024		02.04.2024			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Faktúra	119/2024	za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb	844,84	s DPH	045/2024		02.04.2024			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2024
	Objednávka	050/2024	dodanie prevzdušňovača s prísl.	444,71	s DPH			29.03.2024			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		29.03.2024
	Objednávka	049/2024	pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2024	53,46	s DPH			28.03.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.03.2024
	Objednávka	048/2024	dodanie tonerov a odpadovej nádoby	492,00	bez DPH			28.03.2024			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.03.2024
	Objednávka	047/2024	dodanie kancelárskych potrieb + doprava	12,00	bez DPH			28.03.2024			Sponka s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.03.2024
	Faktúra	ŠJ 107/2024	Nákup pekárenských výrobkov	21,42	s DPH			26.03.2024			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		29.03.2024	29.03.2024

<< | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2601-2620/12713