Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 500/2023 za mobilný telefón 23,00 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 505/2023 za mobilný telefón 7,70 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 504/2023 za mobilný telefón 7,87 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 503/2023 za mobilný telefón 7,70 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 502/2023 za mobilný telefón 7,70 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 501/2023 za mobilný telefón 67,37 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 514/2023 za dodanie elektro materiálu a elektromontážne práce 1 018.65 s DPH 157/2023 20.12.2023 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 499/2023 za mobilný telefón 27,00 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 498/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 497/2023 za mobilný telefón 3,00 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 496/2023 za mobilný telefón 1,80 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 495/2023 za dodávku tepelnej energie za 11/2023 9 456,06 s DPH 20.12.2023 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 507/2023 za mobilný telefón 7,70 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 506/2023 za mobilný telefón 7,70 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 513/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 508/2023 za mobilný telefón 7,90 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra 509/2023 za mobilný telefón 7,90 s DPH 20.12.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
Faktúra ŠJ440/2023 Nákup mäsových výrobkov 229,56 s DPH 20.12.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra ŠJ441/2023 Nákup potravín 450,00 s DPH 20.12.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 27.12.2023 27.12.2023
Faktúra 519/2023 ZA dodanie učebných pomôcok - BIO 154,80 s DPH 185/2023 20.12.2023 Učebné pomôcky, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 15.01.2024
zobrazené záznamy: 2941-2960/12713