Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	304/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	303/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	299/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	300/2023	za mobilný telefón	67,33	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Objednávka	103/2023	dodanie tovaru na údržbu	12,74	s DPH			04.09.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.09.2023
	Faktúra	V164/2023	za dodanie korkovej tabule	119,00	s DPH			31.08.2023			Offia, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	ŠJ276/2023	Nákup potravín	386,64	s DPH			30.08.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.09.2023	29.09.2023
	Objednávka	101/2023	pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2023	28,62	s DPH			28.08.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.08.2023
	Faktúra	ŠJ275/2023	Nákup potravín	584,37	s DPH			28.08.2023			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.09.2023	29.09.2023
	Objednávka	100/2023	dodanie učebných pomôcok pre 1. st.	194,00	s DPH			28.08.2023			Elarin, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.08.2023
	Objednávka	099/2023	dodanie učebníc pre žiakov 2. st.	3 479,70	s DPH			25.08.2023			SPN - Mladé letá, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		25.08.2023
	Objednávka	098/2023	dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa	3 080,00	s DPH			25.08.2023			Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		25.08.2023
	Faktúra	286/2023	za príspevok za info k envirovzdelávaniu	20,00	bez DPH			25.08.2023			Nezisková organizácie RECYKLOHRY	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Objednávka	097/2023	dodanie stravných lístkov - 108ks	596,64	s DPH			24.08.2023			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		24.08.2023
	Zmluva	0131764748	Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb + Dodatok		s DPH			23.08.2023								23.08.2023
	Faktúra	285/2023	za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy	474,24	s DPH	087/2023		22.08.2023			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	280/2023	za telefón	29,66	s DPH			21.08.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	279/2023	za práce na vodovode	97,13	s DPH	088/2023		21.08.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	284/2023	za dodávku elektrickej energie za 07/2023 - vyúčtovanie	16,68	s DPH			21.08.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/12773