Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	272/2023	za dodanie horizontálnych žalúzií, budova A a C	1 666.76	s DPH	082/2023		04.08.2023			Stanislav Rada - Stalex	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	269/2023	za dodanie tlačív + doprava	0,00	s DPH			04.08.2023			ŠEVT, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	268/2023	za dodávku elektrickej energie za 08/2023 - záloha	836,44	s DPH			03.08.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	267/2023	poistné za 3. štvrťrok 2023	785,11	bez DPH	6321001218		03.08.2023			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Objednávka	084/2023	tlakové skúšky a kontrolu hadíc, hydrantu a HP	129,50	bez DPH			01.08.2023			Ing. František Marinčák	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.08.2023
	Objednávka	085/2023	čistenie kobercov - 21ks	315,00	s DPH			01.08.2023			Zita Sivčová - SIDI	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.08.2023
	Objednávka	086/2023	dodanie tovaru (bofix, chémia)	60,49	s DPH			01.08.2023			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.08.2023
	Objednávka	087/2023	dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy	474,24	s DPH			01.08.2023			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.08.2023
	Faktúra	264/2023	za mobilný telefón	13,80	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	263/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	253/2023	za prenájom rohoží	22,68	s DPH			01.08.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	261/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	265/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	266/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	254/2023	za výkon zodpovednej osoby za 08/2023	72,00	s DPH			01.08.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	262/2023	za mobilný telefón	13,76	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	260/2023	za mobilný telefón	67,33	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	259/2023	za mobilný telefón	58,45	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	257/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023
	Faktúra	255/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			01.08.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.08.2023

<< | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3541-3560/12773