Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	077/2023	dodanie tovaru na údržbu	23,34	s DPH			10.07.2023			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		10.07.2023
	Objednávka	078/2023	dodanie školských a kancelárskych potrieb	260,65	s DPH			10.07.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		10.07.2023
	Faktúra	ŠJ272/2023	Nákup potravín	40,91	s DPH			07.07.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		11.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	239/2023	za občerstvenie k ukončeniu školského roka pre zamestnancov školy - SF	556,00	s DPH	072/2023		07.07.2023			Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	240/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			07.07.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	241/2023	za poskytovanie služby mVL 03-05/2023	28,51	s DPH			07.07.2023			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	242/2023	za dodávku elektrickej energie za 07/2023 - záloha	836,44	s DPH			07.07.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	ŠJ271/2023	Nákup mäsa	89,50	s DPH			06.07.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		11.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	ŠJ270/2023	Nákup mäsa	123,28	s DPH			04.07.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		11.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	236/2023	za dodanie školských potrieb do letného tábora	256,33	s DPH	074/2023		04.07.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	ŠJ269/2023	Nákup potravín	136,61	s DPH			04.07.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		11.07.2023	14.07.2023
	Faktúra	237/2023	za zber a odvoz odpadu za 06/2023 - ŠJ	33,60	s DPH			04.07.2023			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	238/2023	za telefón	20,81	s DPH			04.07.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	232/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.07.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	218/2023	za dodanie tovaru (okraj, substrát)	39,01	s DPH	067/2023		03.07.2023			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	235/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			03.07.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Objednávka	076/2023	dodanie tovaru (lactosan)	120,00	s DPH			03.07.2023			CLEAN-ED s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2023
	Faktúra	234/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			03.07.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Faktúra	233/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.07.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2023
	Objednávka	075/2023	zhotovenie osemuholníkového altánku na školskom dvore	5 992,00	bez DPH			03.07.2023			Michal Nazad WOODEN	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2023

<< | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/12773