Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	04/2023	Zmluva č. 04_2023 o nájme nebytových priestorov		s DPH			05.09.2023								05.09.2023
	Faktúra	302/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	293/2023	za výkon zodpovednej osoby za 09/2023	72,00	s DPH			04.09.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	ŠJ279/2023	Nákup mliečných výrobkov	274,60	s DPH			04.09.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ278/2023	Nákup mliečných výrobkov	336,26	s DPH			04.09.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	ŠJ277/2023	Nákup potravín	600,56	s DPH			04.09.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	287/2023	za dodanie stravných lístkov - 108ks	596,64	s DPH	097/2023		04.09.2023			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	288/2023	za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ	656,45	s DPH	091/2023		04.09.2023			ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	289/2023	za dodanie školských potrieb	851,56	s DPH	095/2023		04.09.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	290/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			04.09.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	291/2023	za dodaný tovar (vonné sitko)	150,00	s DPH	093/2023		04.09.2023			CLEAN-ED s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	292/2023	za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ	838,18	s DPH	090/2023		04.09.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	295/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	294/2023	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2023	28,62	s DPH	101/2023		04.09.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	301/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	296/2023	za mobilný telefón	3,00	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	297/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Faktúra	298/2023	za mobilný telefón	41,29	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023
	Objednávka	102/2023	dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ	210,00	s DPH			04.09.2023			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.09.2023
	Faktúra	306/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			04.09.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.09.2023

<< | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3481-3500/12773