Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	147/2023	za dodanie tovaru (hnojivo, soľ horká, bofix, substrát)	233,54	s DPH	049/2023		02.05.2023			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	ŠJ169/2023	Nákup hov.mäsa	480,87	s DPH			02.05.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.05.2023	31.05.2023
	Faktúra	148/2023	za seminár - umelá inteligencia aj v archivácii školy	50,00	bez DPH			02.05.2023			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	153/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	160/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	159/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	158/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	157/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	156/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	155/2023	za mobilný telefón	21,06	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	154/2023	za mobilný telefón	67,33	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	149/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	152/2023	za mobilný telefón	41,29	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	150/2023	za mobilný telefón	1,00	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	151/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.05.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.05.2023
	Faktúra	ŠJ166/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	222,10	s DPH			28.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ168/2023	Nákup ovocia a zeleniny	635,95	s DPH			28.04.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ164/2023	Nákup ovocia- školské	0,00	s DPH			27.04.2023			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ165/2023	Nákup ovocia a zeleniny	567,72	s DPH			27.04.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ167/2023	Nákup pekárenských výrobkov	74,84	s DPH			27.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.04.2023	28.04.2023

<< | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3801-3820/12773