Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	047/2023	dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)	306,00	s DPH			12.04.2023			CLEAN-ED s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		12.04.2023
	Objednávka	044/2023	dodanie tovaru na údržbu	90,37	s DPH			12.04.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		12.04.2023
	Faktúra	125/2023	za dodanie tlačív + doprava	0,00	s DPH			12.04.2023			ŠEVT, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	127/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			12.04.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	128/2023	za služby technika BOZP a PO za 01-03/2023	150,00	bez DPH			12.04.2023			Ing. František Marinčák	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	129/2023	za vypracovanie smernice Civilnej ochrany	159,00	s DPH	042/2023		12.04.2023			Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	130/2023	za prenájom rohoží	85,32	s DPH			12.04.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	131/2023	za dodanie tovaru na údržbu	61,89	s DPH	038/2023		12.04.2023			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	132/2023	za telefón	19,99	s DPH			12.04.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	133/2023	za dodávku elektrickej energie za 04/2023 - záloha	1 122.15	s DPH			12.04.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Objednávka	049/2023	dodanie tovaru (hnojivo, soľ horká, bofix, substrát)	233,54	s DPH			12.04.2023			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		12.04.2023
	Faktúra	126/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			12.04.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ139/2023	Nákup br.mäsa	168,32	s DPH			12.04.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ141/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	360,60	s DPH			12.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ142/2023	Nákup potravín	577,19	s DPH			12.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ140/2023	Nákup mliečných výrobkov	135,56	s DPH			12.04.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ138/2023	Nákup br.mäsa	220,07	s DPH			05.04.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	124/2023	za zber a odvoz odpadu za 03/2023 - ŠJ	16,80	s DPH			05.04.2023			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ136/2023	Nákup potravín	508,19	s DPH			04.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	122/2023	za dodanie pracovného stola a tovaru na údržbu	350,27	s DPH	026/2023		04.04.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023

<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3861-3880/12773