Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	041/2023	dodanie papierových utierok a toaletného papiera	810,00	s DPH			04.04.2023			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.04.2023
	Objednávka	042/2023	vypracovanie smernice Civilnej ochrany	159,00	s DPH			04.04.2023			Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.04.2023
	Faktúra	119/2023	za dodanie učebníc NEJ pre žiakov 2. stupňa	402,50	s DPH	039/2023		04.04.2023			FRAM ORSUS CZ, v.o.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	120/2023	za dodanie tlačív + doprava	92,58	s DPH	020/2023		04.04.2023			ŠEVT, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	121/2023	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2023	53,46	s DPH	037/2023		04.04.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ137/2023	Nákup br.mäsa	218,21	s DPH			04.04.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	123/2023	za výkon zodpovednej osoby za 04/2023	72,00	s DPH			04.04.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	118/2023	za mobilný telefón	60,53	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ134/2023	Nákup rýb a vajec	367,21	s DPH			03.04.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	116/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ135/2023	Nákup potravín	156,24	s DPH			03.04.2023			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	101/2023	za dodanie vstupeniek na predstavenie PI ČAJ, MILÁČIK! 25.04.2023 o 19:00hod.	252,00	s DPH	036/2023		03.04.2023			Mestské kultúrne stredisko	ZŠ Jána Švermu Humenné				04.04.2023
	Faktúra	ŠJ133/2023	Nákup rýb	351,94	s DPH			03.04.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	117/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	113/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	115/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	114/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	112/2023	za mobilný telefón	67,41	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	111/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	110/2023	za mobilný telefón	41,29	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023

<< | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3881-3900/12773