Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	019/2023	čistenie kanalizačnej prípojky	350,00	s DPH			09.02.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		09.02.2023
	Faktúra	049/2023	za telefón	19,99	s DPH			08.02.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	050/2023	za webinár - osobitosti odmeňovania	25,00	bez DPH			08.02.2023			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Zmluva		Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráce		s DPH			07.02.2023								07.02.2023
	Faktúra	ŠJ53/2023	Nákup pekárenských výrobkov	152,88	s DPH			07.02.2023			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ52/2023	Nákup pekárenských výrobkov	131,63	s DPH			07.02.2023			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ51/2023	Nákup mliečných výrobkov	197,91	s DPH			07.02.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ50/2023	Nákup potravín	117,12	s DPH			07.02.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ49/2023	Nákup potravín	257,81	s DPH			07.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ48/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	776,76	s DPH			07.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	044/2023	za prenájom telocvične za 01/2023	526,32	s DPH			07.02.2023			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	048/2023	za publikáciu ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva	35,00	s DPH			07.02.2023			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	045/2023	za prenájom telocvične za 02/2023	595,98	s DPH			07.02.2023			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	047/2023	poistné za 1. štvrťrok 2023	754,26	bez DPH	6321001218		07.02.2023			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	046/2023	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			07.02.2023			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Objednávka	018/2023	dodanie papierových utierok a toaletného papiera	810,00	s DPH			06.02.2023			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		06.02.2023
	Objednávka	017/2023	dodanie konetorov a káblov	40,98	s DPH			06.02.2023			CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		06.02.2023
	Faktúra	041/2023	za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)	9 750,00	bez DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu		06.02.2023			Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	042/2023	za dodanie tovaru na údržbu	76,14	s DPH	007/2023		06.02.2023			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	043/2023	za dodávku elektrickej energie za 02/2023 - záloha	1 122.15	s DPH			06.02.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023

<< | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4061-4080/12773