Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ96/2023	Nákup pekárenských výrobkov	72,77	s DPH			03.03.2023			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	071/2023	za mobilný telefón	1,00	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	ŠJ94/2023	Nákup potravín	339,38	s DPH			03.03.2023			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	072/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	ŠJ93/2023	Nákup potravín	80,64	s DPH			03.03.2023			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	082/2023	za dodávku elektrickej energie za 03/2023 - záloha	1 122.15	s DPH			03.03.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	081/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	080/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	079/2023	za mobilný telefón	5,94	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	078/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	077/2023	za mobilný telefón	10,53	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	076/2023	za mobilný telefón	16,67	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	075/2023	za mobilný telefón	67,41	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	074/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			03.03.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Objednávka	030/2023	servisnú prehliadku traktorovej kosačky	110,00	s DPH			03.03.2023			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.03.2023
	Objednávka	029/2023	slávnostné menu pre pedagogických zamestnancov školy pri príležitosti osláv Dňa učiteľov-SF	2 014,00	s DPH			03.03.2023			KAISAR, s.r.o., prevádzka ALI BABA Humenné	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.03.2023
	Objednávka	027/2023	čistenie kanalizačnej prípojky	220,00	s DPH			02.03.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.03.2023
	Objednávka	026/2023	dodanie pracovného stola a tovaru na údržbu	350,27	s DPH			02.03.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.03.2023
	Objednávka	028/2023	dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb	279,16	s DPH			02.03.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.03.2023
	Faktúra	ŠJ91/2023	Nákup potravín	775,64	s DPH			01.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.03.2023	30.03.2023

<< | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3981-4000/12773