Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	059/2023	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2023	52,38	s DPH	014/2023		15.02.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	058/2023	za služby počítačovej siete	150,00	bez DPH			15.02.2023			SANET	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	ŠJ59/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	160,50	s DPH			14.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ62/2023	Nákup potravín	11,09	s DPH			14.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	ŠJ61/2023	Nákup mäsa	167,78	s DPH			14.02.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ60/2023	Nákup potravín	252,91	s DPH			14.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	057/2023	za implementáciu modulu mvl	30,00	s DPH			13.02.2023			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	056/2023	za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky	36,00	s DPH	016/2023		13.02.2023			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	054/2023	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	810,00	s DPH	018/2023		13.02.2023			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	055/2023	za dodávku elektrickej energie za 01/2023 - vyúčtovanie	1 095,44	s DPH			13.02.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	ŠJ57/2023	Nákup mäsa	272,51	s DPH			13.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ58/2023	Nákup mliečných výrobkov	469,15	s DPH			13.02.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ55/2023	Nákup ovocia a zeleniny	848,72	s DPH			10.02.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ56/2023	Nákup potravín	603,12	s DPH			10.02.2023			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ54/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	616,78	s DPH			10.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	053/2023	za webinár - nové postupy účtovania	25,00	bez DPH			10.02.2023			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	052/2023	za dodanie konetorov a káblov	40,98	s DPH	017/2023		10.02.2023			CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Objednávka	021/2023	dodanie tovaru na údržbu	6,08	s DPH			09.02.2023			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		09.02.2023
	Objednávka	020/2023	dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy	550,00	s DPH			09.02.2023			ŠEVT, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		09.02.2023
	Faktúra	051/2023	za prenájom rohoží	82,62	s DPH			09.02.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023

<< | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4041-4060/12773