Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	039/2023	za dodanie učebných pomôcok - TSV	874,95	s DPH	011/2023		06.02.2023			INKORE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	040/2023	za ubytovanie v rámci LK	94,00	s DPH	012/2023		06.02.2023			PSP MORAVA, s.r.o., Hotel MORAVA	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	ŠJ47/2023	Nákup mliečných výrobkov	163,99	s DPH			06.02.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	ŠJ46/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	410,09	s DPH			06.02.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	033/2023	za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ	875,63	s DPH	013/2023		03.02.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	032/2023	za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb	1 195.98	s DPH	010/2023		03.02.2023			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	031/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	030/2023	za mobilný telefón	32,25	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	029/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	028/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	027/2023	za mobilný telefón	19,82	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	025/2023	za mobilný telefón	67,41	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	026/2023	za mobilný telefón	5,90	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	024/2023	za mobilný telefón	56,95	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	023/2023	za mobilný telefón	41,29	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	022/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	021/2023	za mobilný telefón	30,98	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Faktúra	020/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			03.02.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2023
	Objednávka	016/2023	vykonanie ročnej účtovnej uzávierky	36,00	s DPH			03.02.2023			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.02.2023
	Objednávka	015/2023	dodanie tonerov, odpadovej nádoby a servis tlačiarne	199,20	bez DPH			03.02.2023			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.02.2023

<< | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4081-4100/12773