|
|
Faktúra |
426/2020
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2020 - ŠJ
|
40,95 |
bez DPH |
196/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
427/2020
|
za telefón
|
21,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
428/2020
|
za demontáž, opravu a montáž schodníc
|
123,36 |
s DPH |
198/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2020
|
za dodávku tepelnej energie za 10/2020
|
2 202.94 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2020
|
za dodanie materiálu a montážne práce - odtok vody pri služobnom vchode do budovy A
|
550,00 |
bez DPH |
209/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Radoslav Sokol |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2020
|
za prenájom rohoží
|
61,34 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2020
|
za dodanie masiek na tvár, papierových utierok a toaletného papiera
|
243,53 |
s DPH |
208/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2020
|
za odvoz odpadu od 01.10.-31.12.2020
|
490,05 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2020
|
za príspevok za info k envirovzdelávaniu
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Nezisková organizácie RECYKLOHRY |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2020
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2020
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
18,18 |
s DPH |
207/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2020
|
za poplatok za certifikáciu CODiV
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
458/2020
|
za dodanie kancelárskej stoličky Hilsch 1+1
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
460/2020
|
za dodanie Corinth 3D online - ročná licencia
|
449,00 |
s DPH |
221/2020
|
|
26.11.2020 |
|
|
3 in one spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ194/2020
|
Nákup potravín
|
132,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ185/2020
|
Nákup mliečných výrobkov
|
151,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.10.2020 |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ179/2020
|
Nákup ovocia
|
248,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
AGROMIX |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ180/2020
|
Nákup kuracieho mäsa
|
337,33 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ181/2020
|
Nákup mäsa
|
189,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ182/2020
|
Nákup mliečných výrobkov
|
54,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
08.10.2020 |
15.10.2020 |