|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
542/2025
|
za videoseminár-mzdová legislatíva
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
552/2025
|
za podlahárske práce - dodanie PVC hrán a skla hr. 2mm
|
550,70 |
bez DPH |
162/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
Ľubomír Beca |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
551/2025
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
281,65 |
s DPH |
168/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
550/2025
|
za kontrolu HP a hadíc + protokoly
|
327,49 |
s DPH |
164/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
DXa, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
549/2025
|
za opravu odpadového potrubia a vyspravenie omietok
|
500,00 |
s DPH |
165/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
548/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2025 - vyúčtovanie
|
1 105,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
547/2025
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
546/2025
|
za odvoz odpadu od 01.10-31.12.2025
|
1 100,88 |
bez DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
545/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 10/2025
|
6 962,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2025
|
za prenájom rohoží
|
100,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
543/2025
|
za prenájom kopíriek
|
152,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
541/2025
|
za dodanie učebných pomôcok - CHEM + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
540/2025
|
za dodanie čistiacich prostriedkov - dobropis
|
-87,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
539/2025
|
za dodanie školských potrieb - dobropis
|
-136,78 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
538/2025
|
za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
537/2025
|
za dodanie učebných pomôcok - NBV
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
TV LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
536/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
207,53 |
s DPH |
158/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
535/2025
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
399,05 |
s DPH |
167/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
KA-BE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
534/2025
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2025
|
27,12 |
s DPH |
166/2025
|
|
10.11.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |