|
|
Faktúra |
170/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2022
|
53,46 |
s DPH |
071/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
za dodanie tovaru (substrát, hnojivo, chémia)
|
201,06 |
s DPH |
069/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
za prenájom rohoží
|
68,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
za preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
Zmluva o preverení
|
|
17.05.2022 |
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 04/2022 - vyúčtovanie
|
825,59 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 04/2022
|
4 611,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2022
|
49,14 |
s DPH |
079/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
313,78 |
s DPH |
077/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2022 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
za dodanie špeciálnej ihriskovej zeminy
|
125,80 |
s DPH |
072/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
EBA, s.r.o., prevádzka Strážske |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2022 a 03/2023
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
6 889.96 |
s DPH |
073/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
594,00 |
s DPH |
075/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
za opravu poškodenej vonkajšej fasády na budove C
|
951,46 |
s DPH |
066/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
za dodanie štrku + doprava
|
62,40 |
s DPH |
084/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
30,59 |
s DPH |
052/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
za prenájom rohoží
|
71,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |