|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2026
|
Nákup potravín
|
816,99 |
s DPH |
12026
|
|
08.01.2026 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2026
|
Nákup br.mäsa
|
246,87 |
s DPH |
42026
|
|
08.01.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2026
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec
|
244,01 |
s DPH |
32026
|
|
08.01.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2026
|
Nákup potravín
|
475,79 |
s DPH |
62026
|
|
08.01.2026 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600002
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
520,00 |
s DPH |
|
22026
|
07.01.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600003
|
objednávka potravín
|
480,00 |
s DPH |
|
62026
|
07.01.2026 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600004
|
objednávka brav.mäsa
|
250,00 |
s DPH |
|
42026
|
07.01.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600005
|
objednávka potravín
|
820,00 |
s DPH |
|
12026
|
07.01.2026 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600001
|
objednávka mliečne výrobky, vajcia
|
250,00 |
s DPH |
|
32026
|
07.01.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
644/2025
|
za služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
1 879.20 |
bez DPH |
176/2025
|
|
31.12.2025 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
643/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
226,48 |
s DPH |
187/2025
|
|
30.12.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
642/2025
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 063.95 |
s DPH |
198/2025
|
|
30.12.2025 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
641/2025
|
za administráciu VO pre zákazku-Dodávka elektrickej energie 2026-27
|
50,00 |
bez DPH |
186/2025
|
|
30.12.2025 |
|
|
Mgr. Milan Mihaľko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
640/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2025
|
10 524,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
639/2025
|
za dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu v rámci elektro údržby
|
511,45 |
s DPH |
185/2025
|
|
30.12.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Objednávka |
198/2025
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 063.95 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
638/2025
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
981,08 |
s DPH |
197/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
613/2025
|
za mobilný telefón
|
5,82 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
616/2025
|
za mobilný telefón
|
30,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
615/2025
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |