|
|
Objednávka |
005/2016
|
pranie a žehlenie pracovných odevov
|
31,50 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
377/2019
|
poistné za 4. štvrťrok 2019
|
657,43 |
bez DPH |
6321001218
|
|
06.11.2019 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
378/2019
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2019 - ŠJ
|
44,10 |
bez DPH |
170/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
040/2016
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 01/2016
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
384/2019
|
za dodanie odpadovej nádobky a renováciu
|
80,80 |
bez DPH |
177/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
036/2016
|
za ročný členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
388/2019
|
za prenájom MŠH
|
40,00 |
bez DPH |
176/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
05.12.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
09/2016
|
Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
|
bez DPH |
|
|
18.05.2016 |
24.05.2016 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
za uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 12.03.-02.04.2025
|
45,00 |
bez DPH |
038/2025
|
|
18.03.2025 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2015
|
dodanie fólií
|
386,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
095/2019
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2019
|
45,90 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
003/2025
|
vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 01/2025
|
217,92 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
009/2025
|
prepravu autobusom - korčuľovanie 1. st.
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
010/2025
|
rekonštrukčné práce v priestoroch školskej jedálni
|
370,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
za poskytnutie stravovacích a ubytovacích služieb v rámci ŠvP
|
5 900,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
22.05.2019 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
060/2019
|
dodanie tabule ALUPLAST 80x50cm s polepom-3ks, polep tabule 40x50cm
|
224,00 |
bez DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
018/2025
|
vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 02/2025
|
217,92 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
026/2025
|
prenájom ľadovej plochy - prázdninové korčuľovanie
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
088/2019
|
dodanie tonerov, servis a renováciu
|
207,60 |
bez DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
za dodanie tabule ALUPLAST 80x50cm s polepom-3ks, polep tabule 40x50cm
|
224,00 |
bez DPH |
060/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2019 |