|
|
Objednávka |
149/2018
|
kontrolu hydrantov a HP + tlakové skúšky
|
114,00 |
bez DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
459/2019
|
za dodanie nábytku do miestnosti 35A+ doprava a montáž
|
905,00 |
bez DPH |
209/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
Ľubomír HODOR |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
042/2025
|
literárno hudobný program - Jobusovky dňa 25.03.2025
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Jobus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
466/2019
|
za práce spojené s úpravou školského dvora
|
2 360.00 |
bez DPH |
216/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
FINANSE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
054/2025
|
prenájom ľadovej plochy - nedeľné korčuľovanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2018
|
za dodávku a pokládku zámkovej dlažby a práce s tým súvisiace na školskom ihrisku
|
1 814.00 |
bez DPH |
137/2018
|
|
11.10.2018 |
|
|
Jozef Gombita |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
poistné za 11.07.2017-11.07.2018
|
25,74 |
bez DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
167/2018
|
dodanie tonerov a renováciu
|
72,80 |
bez DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
za služby technika BOZP a PO za 01-03/2023
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
078/2017
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2017
|
43,65 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
067/2017
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2017
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
207/2019
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2019
|
41,40 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
209/2019
|
dodanie nábytku do miestnosti 35A+ doprava a montáž
|
905,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Ľubomír HODOR |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
069/2017
|
údržba akvária
|
156,90 |
bez DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
331/2018
|
za dodanie tonera, renováciu a servis
|
147,89 |
bez DPH |
155/2018
|
|
07.11.2018 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
poistné za 2. štvrťrok 2024
|
811,44 |
bez DPH |
6321001218
|
|
13.05.2024 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
074/2017
|
servis tlačiarne a renovácia tonerov
|
219,80 |
bez DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
216/2019
|
práce spojené s úpravou školského dvora
|
2 360,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
FINANSE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
075/2017
|
virtuálnu prehliadku školy v google mapách
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
BEST REQUEST s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
076/2017
|
OP a OS elektrickej inštalácie v priestoroch školy
|
995,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.06.2017 |