|
|
Objednávka |
077/2021
|
priebežná údržba akvária
|
50,70 |
bez DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
782,10 |
s DPH |
072/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
za rekonštrukciu okapového systému
|
4 993,14 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
KSK TRADING, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
za dodanie zámku na vstupnú bráničku-2ks+doprava
|
31,19 |
s DPH |
073/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
MARO, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva č. 02_2021 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
03/2021
|
Zmluva č. 03_2021 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
074/2021
|
dodanie plastového úchytu siete+doprava
|
50,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
MOSK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
075/2021
|
dodanie papierových utierok, toal. papiera, dezinf. prostr. a rukavíc
|
900,48 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
078/2021
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan, sitko)
|
809,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
090/2021
|
dodanie vstupeniek na predstavenie KANDRÁČOVCI-COME BACK 10.07.2021 o 20:00hod.
|
240,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
079/2021
|
dodanie náhradného dielu na lanovú pyramídu + doprava
|
21,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
080/2021
|
dodanie vložky DECENTIS
|
3,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
081/2021
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2021
|
44,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
082/2021
|
dodanie dezinfekčných prostriedkov a školských potrieb
|
154,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
084/2021
|
dodanie toaletného papiera, papierových utierok, dezinf. prostr., rukavíc a rúšok
|
629,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
085/2021
|
dodanie učebných pomôcok pre zábavné učenie pre 1.st.
|
441,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
086/2021
|
demontáž nefunkčných LED panelov, dodávka a montáž nových, napojenie predajného automatu
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
za dodanie dezinfekčných prostriedkov a školských potrieb
|
154,56 |
s DPH |
082/2021
|
|
08.06.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2021
|
44,82 |
s DPH |
081/2021
|
|
08.06.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
5 940.11 |
s DPH |
070/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |