|
|
Faktúra |
ŠJ 116/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
919,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/2024
|
Nákup mäsa
|
252,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2024
|
Nákup potravín
|
671,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2024
|
Nákup potravín
|
665,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2024
|
Nákup potravín
|
641,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2024
|
Nákup potravín
|
659,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
051/2024
|
dodanie lístkov na vystúpenie PAVOL HAMMEL A PRÚDY dňa 25.04.2024 o 19:00hod.-SF
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2024
|
Nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2024
|
Nákup potravín
|
971,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2024
|
Nákup mäsa
|
545,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
za mobilný telefón
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |