|
|
Faktúra |
136/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
za mobilný telefón
|
8,12 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
za výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
za zvýšenie počtu osobných čísiel k licencii
|
109,20 |
s DPH |
019/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2024 a 03/2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
za vodné a stočné
|
2 466,57 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
za dodanie tovaru (hnojivo, substrát)
|
238,06 |
s DPH |
041/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
za predsezónny servis kosačky a a servisné práce-vertikutátor
|
91,88 |
s DPH |
046/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
844,84 |
s DPH |
045/2024
|
|
02.04.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
050/2024
|
dodanie prevzdušňovača s prísl.
|
444,71 |
s DPH |
|
|
29.03.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
049/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2024
|
53,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
048/2024
|
dodanie tonerov a odpadovej nádoby
|
492,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
047/2024
|
dodanie kancelárskych potrieb + doprava
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
21,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |