|
Zmluva |
04/2023
|
Zmluva č. 04_2023 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ279/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
274,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ278/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
336,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ277/2023
|
Nákup potravín
|
600,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
287/2023
|
za dodanie stravných lístkov - 108ks
|
596,64 |
s DPH |
097/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2023
|
za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
656,45 |
s DPH |
091/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2023
|
za dodanie školských potrieb
|
851,56 |
s DPH |
095/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2023
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2023
|
za dodaný tovar (vonné sitko)
|
150,00 |
s DPH |
093/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
838,18 |
s DPH |
090/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2023
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2023
|
28,62 |
s DPH |
101/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2023
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2023
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2023
|
za mobilný telefón
|
41,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.09.2023 |