|
|
Faktúra |
272/2023
|
za dodanie horizontálnych žalúzií, budova A a C
|
1 666.76 |
s DPH |
082/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2023
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2023 - záloha
|
836,44 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
267/2023
|
poistné za 3. štvrťrok 2023
|
785,11 |
bez DPH |
6321001218
|
|
03.08.2023 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
084/2023
|
tlakové skúšky a kontrolu hadíc, hydrantu a HP
|
129,50 |
bez DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
085/2023
|
čistenie kobercov - 21ks
|
315,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
086/2023
|
dodanie tovaru (bofix, chémia)
|
60,49 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
087/2023
|
dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
474,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
264/2023
|
za mobilný telefón
|
13,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
263/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
253/2023
|
za prenájom rohoží
|
22,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
261/2023
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
265/2023
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
266/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
254/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
262/2023
|
za mobilný telefón
|
13,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2023
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
259/2023
|
za mobilný telefón
|
58,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
257/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
255/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2023 |