|
|
Faktúra |
ŠJ232/2023
|
Nákup potravín
|
199,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ229/2023
|
Nákup mäsa a mliečných výrobkov
|
245,49 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
065/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
18,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
064/2023
|
dodanie Pedagogický diár 2023/2024 - 55ks
|
324,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
za mobilný telefón
|
41,31 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2023 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2023 - záloha
|
836,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2023
|
53,46 |
s DPH |
052/2023
|
|
06.06.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
za telefón
|
20,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
za mobilný telefón
|
58,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
za mobilný telefón
|
71,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
za mobilný telefón
|
6,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
za mobilný telefón
|
14,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2023 |