Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ112/2023	Nákup ovocia a zeleniny	779,65	s DPH			20.03.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	096/2023	za elektromontážne práce a materiál v budove A a B	1 520,75	s DPH	023/2023		20.03.2023			Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	ŠJ108/2023	Nákup mliečných výrobkov	512,82	s DPH			17.03.2023			BUREŠ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ107/2023	Nákup mliečných výrobkov	172,20	s DPH			17.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ106/2023	Nákup mliečných výrobkov	102,58	s DPH			17.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ109/2023	Nákup mäsa a mliečných výrobkov	652,51	s DPH			17.03.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	095/2023	za čistenie kanalizačnej prípojky	217,43	s DPH	027/2023		16.03.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	094/2023	za montáž dreveného obkladu v miestnosti 24C	448,80	s DPH	032/2023		16.03.2023			Marek Klič	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	093/2023	za seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO	25,00	bez DPH			15.03.2023			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	091/2023	za dodávku tepelnej energie za 02/2023	22 007,14	s DPH			15.03.2023			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	092/2023	za dodávku elektrickej energie za 02/2023 - vyúčtovanie	1 089,13	s DPH			15.03.2023			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	089/2023	za prenájom rohoží	85,32	s DPH			15.03.2023			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	088/2023	za servisnú prehliadku traktorovej kosačky	104,09	s DPH	030/2023		15.03.2023			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	090/2023	za telefón	19,99	s DPH			15.03.2023			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	ŠJ104/2023	Nákup ovocia a zeleniny	564,30	s DPH			15.03.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ105/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	325,73	s DPH			15.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ103/2023	Nákup potravín	330,35	s DPH			15.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ102/2023	Nákup daniel stehno	740,34	s DPH			14.03.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		21.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ114/2023	Nákup potravín	376,38	s DPH			14.03.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Objednávka	033/2023	dodanie odpadovej nádoby Xerox - 3ks	72,54	s DPH			13.03.2023			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		13.03.2023

<< | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3941-3960/12773