Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	108/2023	za mobilný telefón	1,00	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	107/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			03.04.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	106/2023	za odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 20.03.-03.04.2023	30,00	s DPH	034/2023		03.04.2023			Humenská TV, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	105/2023	za seminár PAM	60,00	s DPH			03.04.2023			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	104/2023	za dodanie odpadovej nádoby Xerox - 3ks	72,54	s DPH	033/2023		03.04.2023			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	103/2023	za služby STP APV WINIBEU 04/2023 a 03/2024	118,80	s DPH			03.04.2023			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	102/2023	za vodné a stočné	2 609,75	s DPH			03.04.2023			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.04.2023
	Faktúra	ŠJ132/2023	Nákup pekárenských výrobkov	169,50	s DPH			03.04.2023			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	ŠJ131/2023	Nákup mäsa	297,75	s DPH			31.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.03.2023	31.03.2023
	Objednávka	039/2023	dodanie učebníc NEJ pre žiakov 2. stupňa	402,50	s DPH			31.03.2023			FRAM ORSUS CZ, v.o.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		31.03.2023
	Objednávka	040/2023	dodanie LED svietidiel a oprava, nastavenie reproduktorov	384,00	s DPH			31.03.2023			Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		31.03.2023
	Faktúra	ŠJ127/2023	Nákup ovocia a zeleniny	619,00	s DPH			30.03.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ128/2023	Nákup ovocia a zeleniny	595,05	s DPH			30.03.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ129/2023	Nákup mliečných výrobkov	152,81	s DPH			30.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ130/2023	Nákup pekárenských výrobkov	83,62	s DPH			30.03.2023			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ123/2023	Nákup ovocia a zeleniny	420,45	s DPH			30.03.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	ŠJ126/2023	Nákup mliečných výrobkov	650,88	s DPH			28.03.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	099/2023	za dodanie tovaru (soľ posypová, substrát)	136,09	s DPH	031/2023		28.03.2023			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023
	Faktúra	098/2023	za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2023	892,98	bez DPH			28.03.2023			Technické služby mesta Humenné	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2023

<< | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3901-3920/12773