|
|
Faktúra |
164/2026
|
za dodanie guľôčkových pier s textom + doprava
|
211,54 |
s DPH |
042/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
NationalPen |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
za mobilný telefón
|
5,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
za mobilný telefón
|
1,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
za dodanie tonerov
|
82,41 |
s DPH |
043/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 036,64 |
s DPH |
039/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
za prenájom kopíriek
|
339,33 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
|
981,55 |
s DPH |
040/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
20,72 |
s DPH |
034/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
za mobilný telefón
|
6,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
za mobilný telefón
|
56,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
za mobilný telefón
|
5,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
za mobilný telefón
|
33,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
za mobilný telefón
|
4,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
za mobilný telefón
|
19,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
za mobilný telefón
|
5,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |