|
|
Faktúra |
254/2025
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie PRÍBEH DUCHOV dňa 27.05.2025 o 19:00hod. a SOBÁŠNY LIST dňa 18.06.2025 o 19:00hod.-SF
|
636,00 |
s DPH |
088, 089/2025
|
|
27.05.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500242
|
objednávka brav.mäsa
|
210,00 |
s DPH |
|
2500242
|
27.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 208/2025
|
Nákup potravín
|
161,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 206/2025
|
Nákup ovocia
|
199,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500241
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
650,00 |
s DPH |
|
2500241
|
26.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 204/2025
|
Nákup mliečných výrobkov
|
272,57 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500240
|
objednávka potravín
|
170,00 |
s DPH |
|
2500240
|
26.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 207/2025
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/2025
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
788,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500235
|
objednávka brav. a hov.mäsa
|
790,00 |
s DPH |
|
2500235
|
23.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500234
|
objednávka mliečne výrobky, vajcia
|
280,00 |
s DPH |
|
2500234
|
23.05.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500239
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
280,00 |
s DPH |
|
2500239
|
23.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500236
|
objednávka ovocia
|
20,00 |
s DPH |
|
2500236
|
23.05.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 201/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
731,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500238
|
objednávka ovocia -školské
|
0,00 |
s DPH |
|
2500238
|
23.05.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 202/2025
|
Nákup potravín
|
589,53 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 203/2025
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
392,42 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.05.2025 |
05.06.2025 |
|
Zmluva |
37874071
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb.
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2500237
|
objednávka pečiva
|
20,00 |
s DPH |
|
2500237
|
23.05.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
za servisné práce - opravu šľahacej metly
|
30,75 |
s DPH |
074/2025
|
|
22.05.2025 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |