|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
servis konvektomatu-ŠJ
|
465,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
za dodanie tovaru (plachta, bofix)
|
55,20 |
s DPH |
156/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
za servis konvektomatu-ŠJ
|
465,60 |
s DPH |
160/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
431/2022
|
za služby technika BOZP a PO za 10-12/2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
97,75 |
s DPH |
159/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
433/2022
|
za služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
1 428,00 |
bez DPH |
164/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
434/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2022 - záloha
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
28,21 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
dodanie tovaru (plachta, bofix)
|
55,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
630,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2022
|
5 746,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
1 428,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2022
|
53,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
ročnú aktualizácie SW Sklad a SW Stravné pre ŠJ + ročná uzávierka
|
318,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
dodanie tonerov a optickej jednotky
|
359,34 |
bez DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
dodanie sedení WALL IN
|
5 132,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Kinnarps, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.12.2022 |