|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
dodanie vertikálnych žalúzií-4ks a okennej siete
|
799,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ304/2021
|
Nákup zeleniny
|
300,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
dodanie a montáž núdzových svetiel v priestoroch školy
|
2 720,16 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
opravu váh a zavedenie váh v školskej kuchyni
|
223,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
dodanie tovaru na údržbu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
dodanie samolepiek + doprava
|
844,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
HANKO s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479,15 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
dodanie notebooka HP Probook 650 G8 15,6" - 2ks s prísl.
|
2 830,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
198/2021
|
dodanie vitamínov pre zamestnancov školy - SF
|
987,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Lekáreň pri nemocnici Humenné s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
demontáž starých LED panelov, dodávka a montáž nových, montáž a napojenie krabíc
|
2 471,93 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ302/2021
|
Nákup mliečných výrobkov
|
296,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2021
|
42,66 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
dodanie učebných pomôcok pre 1. st. + doprava
|
710,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
204/2021
|
dodanie učebných pomôcok pre 1. st.
|
356,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Elarin, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
dodanie učebných pomôcok - TSV
|
5 795,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
dodanie učebných pomôcok pre 1. st.
|
754,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
212/2021
|
dodanie keramickej vypaľovacej pece
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
dodanie ETV pre žiakov 5.-9.roč. a Zbierky úloh z MAT pre žiakov 6. roč.l
|
486,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
dodanie rukavíc a respirátorov
|
570,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.11.2021 |