|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
za odborný servis tlačiarne XEROX
|
42,00 |
s DPH |
041/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
za dodanie tovaru (vonné sitko)
|
90,00 |
s DPH |
032/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
za časopis Geografia
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
za inzerciu v Podvihorlatských novinách č. 11 - zápis do 1. ročníka
|
50,00 |
s DPH |
040/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
Excel Media Group, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
za dodanie elektro materiálu a s tým súvisiace práce na rozvádzačoch
|
1 539.72 |
s DPH |
049/2022
|
|
30.03.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
za videoseminár - Vnútorné predpisy
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
za inštruktážne video - Zmeny v zverejňovaní zmlúv
|
15,00 |
bez DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
za opravu kotla, výmenu špirál, vypínač, gombík, preskúšanie
|
897,84 |
s DPH |
048/2022
|
|
04.04.2022 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu + krížového lasera
|
235,00 |
s DPH |
039/2022
|
|
04.04.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
za vodné a stočné
|
1 946,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
za mobilný telefón
|
24,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
za mobilný telefón
|
55,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |