|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
55,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
za odvoz odpadu od 01.07-30.09.2022
|
267,30 |
bez DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
479,03 |
s DPH |
116/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
NORMA potreby pre domácnosť |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
493,80 |
s DPH |
129/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
za tlakové skúšky a kontrolu hydrantu a HP
|
140,50 |
bez DPH |
118/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
za prenájom rohoží
|
36,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
za výmenu starých káblov za medené káble, budova B, 1. a 2. posch.
|
1 550,66 |
s DPH |
108/2022
|
|
29.09.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 08/2022
|
1 814.95 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
04/2022
|
Zmluva č. 04_2022 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
dodanie učebníc anglického jazyka
|
12 375.75 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
dodanie horizontálnych žalúzií
|
511,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
za dodanie obrusov do ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
128/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
dodanie tovaru (hnojivo, chémia)
|
30,19 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
24,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2022
|
45,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
dodanie školských potrieb na 1. polrok 2022/2023
|
99,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
dodanie Logitech B110 Silent myš - 16ks
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 132,39 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
dodanie vstupeniek na predstavenie ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ 18.10.2022 o 19:00hod.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.10.2022 |