|
|
Faktúra |
139/2020
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
za mobilný telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
za dodanie tovaru (substrát, jablone, hnojivo)
|
66,58 |
s DPH |
135/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
za dodanie univerzálnej bielej magnetickej tabule
|
199,00 |
s DPH |
172/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
za dodanie tovaru (mikrofón s prísl.)
|
92,42 |
s DPH |
168/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
za dodanie a montáž núdzových svetiel v priestoroch školy
|
2 720.16 |
s DPH |
170/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
za povrchovú úpravu strechy
|
6 900.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 8/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Mikhailo SKRYPYCH |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
za webinár - účtovná závierka
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
za vypracovanie záznamu o posúdení zdravotných rizík
|
216,00 |
s DPH |
173/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Balsam SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
36,14 |
s DPH |
166/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
za dodanie tovaru (koly, javor-4ks) a záhradnícke práce
|
598,90 |
s DPH |
144/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
GARDENUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
za videokurz - žiaci so ŠVVP
|
117,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |