|
|
Faktúra |
270/2020
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2020
|
681,92 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
472/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2021
|
5 647,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021
|
za dodanie učebných pomôcok - MAT, FYZ
|
545,89 |
s DPH |
239/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021
|
za dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
2 492,20 |
s DPH |
228/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021
|
za dodanie rozhlasovej ústredne s prísl. + doprava
|
690,00 |
s DPH |
234/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021
|
za dodanie otvárača na konzervy
|
92,88 |
s DPH |
232/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
469/2021
|
za práce spojené s montážou konvektomatu
|
874,28 |
s DPH |
233/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021
|
za dodanie konvektomatu Electrolux
|
7 428.00 |
s DPH |
231/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021
|
za dodanie pomôcok na tvorbu keramiky
|
394,00 |
s DPH |
235/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
473/2021
|
za telefón
|
20,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021
|
za dodanie interktívneho projektora EPSON EB-695Wi - 4ks
|
6 296.00 |
s DPH |
222/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
474/2021
|
za dodanie REF set HP EliteDesk 800 G2 DM - 2ks
|
950,00 |
s DPH |
208/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
475/2021
|
za dodanie tovaru na úržbu
|
20,33 |
s DPH |
209/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
476/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 11/2021
|
1 450,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
477/2021
|
za dodanie šatňových skriniek
|
5 884.80 |
s DPH |
236/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
478/2021
|
za dodanie Žiak so ŠVVP+doprava
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
479/2021
|
za aktualizáciu SW sklad a stravné
|
372,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
480/2021
|
za dodanie dekoračného predmetu + doprava
|
1 490.00 |
s DPH |
211/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
vyzdob.si s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
481/2021
|
za dodanie posilňovacej veže Multipress Body-Solid s prísl.
|
3 499.58 |
s DPH |
244/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
za webinár - digitalizácia účtovníctva
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |