Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 445/2020 za dodanie tabule ALUPLAST s polepom + grafiká práca 59,00 bez DPH 215/2020 20.11.2020 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 03.12.2020
Faktúra 219/2022 za výkon zodpovednej osoby za 07/2022 72,00 s DPH 01.07.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 193/2022 za mobilný telefón 39,29 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 194/2022 za mobilný telefón 54,95 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 195/2022 za mobilný telefón 72,33 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 196/2022 za mobilný telefón 20,00 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 197/2022 za mobilný telefón 30,25 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 198/2022 za mobilný telefón 30,25 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 217/2022 dodanie školských potrieb do ŠKD 225,00 s DPH 090/2022 23.06.2022 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 218/2022 za videoseminár - Zmeny v procese VO 22,00 bez DPH 29.06.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 220/2022 za renováciu tonerov 121,20 bez DPH 093/2022 01.07.2022 DELTA Humenné, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 191/2022 za mobilný telefón 1,25 s DPH 01.06.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 22.06.2022
Faktúra 221/2022 za prenájom rohoží 71,06 s DPH 01.07.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 01.07.2022
Faktúra 222/2022 za vodné a stočné 2 905,50 s DPH 01.07.2022 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 223/2022 za dodanie tovaru na údržbu 24,86 s DPH 083/2022 01.07.2022 Tibor Koťo - Univerzál ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 224/2022 za prepravu autobusom: Humenné-Dukla, Svidník a späť 270,00 s DPH 087/2022 01.07.2022 SAD Humenné, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 225/2022 za opravu kotla, konvektomatu-ŠJ 241,08 s DPH 088/2022 01.07.2022 MULTI-CLUB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 226/2022 za mobilný telefón 1,80 s DPH 01.07.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 227/2022 za mobilný telefón 7,97 s DPH 01.07.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
Faktúra 228/2022 za mobilný telefón 37,16 s DPH 01.07.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 21.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/13211