|
|
Faktúra |
ŠJ259/2023
|
Nákup br.mäsa
|
231,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2021
|
za webinár - práca so žiakom so špecifickou poruchou učenia na 1.st.
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
SCŠPP |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027/2021
|
za dodanie mobilných schodíkov-2ks
|
136,80 |
s DPH |
007/2021
|
|
03.02.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
028/2021
|
za dodanie kancelárskej stoličky-2ks
|
420,00 |
s DPH |
007/2021
|
|
03.02.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
029/2021
|
za dodanie grafických tabletov - 5ks
|
299,50 |
s DPH |
008/2021
|
|
04.02.2021 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
030/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 200ks
|
774,74 |
s DPH |
009/2021
|
|
11.02.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
032/2021
|
za dodaný tovar na údržbu
|
28,04 |
s DPH |
003/2021
|
|
11.02.2021 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021
|
za dodanie grafických tabletov - 5ks
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2021
|
poistné za 1. štvrťrok 2021
|
694,25 |
bez DPH |
6321001218
|
|
01.02.2021 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 02/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021
|
za predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
JurisDat |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2021
|
944,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
za prenájom rohoží
|
60,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
012/2021
|
|
17.02.2021 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
042/2021
|
za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
|
386,40 |
s DPH |
013/2021
|
|
17.02.2021 |
|
|
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
za vrátenie dodanej excentrickej brúsky - dobropis
|
-372,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a osvetlenia na chodbe, budova A
|
683,76 |
s DPH |
002/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021
|
za dodanie toaletného papiera a papierových utierok
|
193,20 |
s DPH |
014/2021
|
|
18.02.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |