|
|
Faktúra |
ŠJ48/2020
|
Nákup zemiakov
|
324,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
za dodanie lavice 1,7m z masívnych agátových fošní 5cm-2ks, kŕmidlo, preliezka + doprava
|
1 004.00 |
s DPH |
119/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
Preliezky Trubíni s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
551,98 |
s DPH |
111/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
za aSc DOCHÁDZKA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
za dodanie Pedagogický diár 2021/2022 - 43ks
|
210,70 |
s DPH |
117/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2021
|
28,62 |
s DPH |
126/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny,lactosan,sitko)
|
560,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa - THD a PZ THD 5.-9.roč.
|
2 310.00 |
s DPH |
101/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
za dodanie tovaru (hnojivo)
|
65,99 |
s DPH |
116/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2021
|
za dodanie školských potrieb
|
363,85 |
s DPH |
120/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2021
|
za nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky ZŠ Jána Švermu
|
750,00 |
bez DPH |
105/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
Miroslava Prokopová |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2021
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
za dodanie tovaru (hnojivo,postrekovač)
|
129,89 |
s DPH |
022/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2021 |