Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 076/2022 za mobilný telefón 30,25 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 068/2022 za dodanie učebných pomôcok - TSV a prac. odevov 1 230.93 s DPH 021/2022 02.03.2022 INKORE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 069/2022 za mobilný telefón 1,80 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 070/2022 za mobilný telefón 3,89 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 071/2022 za mobilný telefón 20,00 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 072/2022 za mobilný telefón 39,29 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 073/2022 za mobilný telefón 55,83 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 074/2022 za mobilný telefón 40,00 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 075/2022 za mobilný telefón 37,16 s DPH 02.03.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 097/2022 za dodávku tepelnej energie za 02/2022 8 962,36 s DPH 17.03.2022 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 099/2022 za dodanie odpadovej nádoby a servis tlačiarne + náhr. diely a renováciu tonerov 153,67 bez DPH 046,/2022 17.03.2022 DELTA Humenné, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 24.03.2022
Faktúra 141/2022 za dodanie BeeHome Deluxe - Štartovací set pre školy + doprava 229,20 bez DPH 13.04.2022 David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 131/2022 za dodanie skrutkovača AKKU M18 CBLPD-422C MILWAUKEE 239,99 s DPH 057/2022 13.04.2022 IFKO, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 13.04.2022
Faktúra 123/2022 za mobilný telefón 20,00 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 124/2022 za mobilný telefón 39,29 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 125/2022 za mobilný telefón 55,83 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 126/2022 za mobilný telefón 40,00 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 127/2022 za mobilný telefón 37,16 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 128/2022 za mobilný telefón 30,25 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
Faktúra 129/2022 za mobilný telefón 53,95 s DPH 04.04.2022 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.04.2022
zobrazené záznamy: 121-140/13132