Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 355/2023 za zber a odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ 25,20 s DPH 05.10.0203 ESPIK Group s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.10.2023
Faktúra 2/2016 nákup potravín 389,98 s DPH 52016000012 08012016 28.01.2016
Faktúra ŠJ12/2018 Nákup potravín 447,74 s DPH 5201800107 08901.2018 Eastfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 29.01.2018
Faktúra ŠJ183/2017 Nákup potravín 483,59 s DPH 1710183 15605.2017 DUO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 23.05.2017
Faktúra 426/2019 za dodanie pracovných odevov a obuvi 80,65 s DPH 190/2019 1612.2019 MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 433/2019 za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava 563,40 s DPH 212/2019 1912.2019 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb_SLOVAK TELEKOM s DPH 01.01.1970 26.10.2015
Faktúra 250/2015 za práce JCB 188,82 s DPH 115/2015 01.01.1970 Štrky Piesky, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 01.10.2015
Faktúra ŠJ78/2015 úhrada potravín -pečivo 100,92 s DPH 19,02.2015 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 05.03.2015
Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.09.2014
Faktúra ŠJ264/2014 úhrada pekárenskych výrobkov 80,16 s DPH 10,10.2014 Pekárne ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ286/2014 úhrada syr 42,04 s DPH 20,10.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 30.10.2014
Faktúra ŠJ285/2014 úhrada potravín 347,80 s DPH 17,10.2014 Maso údeniny ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ284/2014 úhrada pekárenskych výrobkov 82,37 s DPH 20,10.2014 Pekárne ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ283/2014 úhrada mliečnych výrobkov 16,00 s DPH 20,10.2014 Mliekareň ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ282/2014 úhrada mliečnych výrobkov 441,14 s DPH 20,10.2014 Mliekareň ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra 064/2015 za pranie a žehlenie prac. odevov za 02/2015 27,90 bez DPH 012/2015 06,03.2015 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné 09.03.2015
Faktúra ŠJ281/2014 úhrada -losos 478,54 s DPH 20,10.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ279/2014 úhrada br.karé 225,11 s DPH 13,10.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ278/2014 úhrada pizza 435,78 s DPH 13,10.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/12132