|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
za dodanie papierových utierok, toal. papiera a rukavíc
|
517,32 |
s DPH |
058/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
323,42 |
s DPH |
047/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
286,39 |
s DPH |
050/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
za dodanie tovaru (špagát,hnojivo,plachta)
|
73,90 |
s DPH |
022/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
za dodanie špeciálnej ihriskovej zeminy
|
169,98 |
s DPH |
044/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
EBA, s.r.o., prevádzka Strážske |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
za zber a odvoz odpadu za 04/2021 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
za dodanie dezinfekčných prostriedkov a školských potrieb
|
154,82 |
s DPH |
057/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2021 a 03/2022
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
za webinár - stravovanie zamestnancov od 1.3.2021
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
za mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
za videoseminár - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
za dodanie PC HP EliteDesk 800 G1 SFF
|
280,00 |
s DPH |
052/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
za dodanie šatňových skriniek
|
4 470.00 |
s DPH |
037/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a osvetlenia v šatni, suterén, budova C
|
1 280.52 |
s DPH |
051/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2021 |