|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
475/2020
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2020
|
2 202.94 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
489/2020
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
488/2020
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
487/2020
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
486/2020
|
za mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
485/2020
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
484/2020
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
483/2020
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
482/2020
|
za dodanie tovaru (koly, javor) a záhradnícke práce
|
106,11 |
s DPH |
229/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
GARDENUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
481/2020
|
za dodanie stravných lístkov - 440ks
|
154,95 |
s DPH |
235/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
480/2020
|
za priebežnú údržbu akvária
|
84,00 |
bez DPH |
228/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
479/2020
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2020 - ŠJ
|
40,95 |
bez DPH |
234/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
478/2020
|
za vodné a stočné
|
1 868,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
477/2020
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
476/2020
|
za prenájom rohoží
|
61,34 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
474/2020
|
za služby BOZP a PO za 10-12/2020
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
491/2020
|
za dodanie zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
1 754.59 |
s DPH |
237/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o darovaní
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
457/2020
|
za predplatné Potraviny-Legislatíva a prax
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |