|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a LED osvetlenia v kancelárii vedúcej ŠJ,na chodbe pri sklade,v suteréne-šatňa
|
2 370.00 |
s DPH |
119/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
400,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
za publikáciu-Práca, mzdy a odmeňovanie 2021
|
83,51 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
za výkon zodpovednej osoby za 08/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
za stavebné a rekonštrukčné práce a dodanie potrebného materiálu v priestoroch šatne
|
2 421.25 |
bez DPH |
123/2020
|
|
13.08.2020 |
|
|
FINANSE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
za dodanie materiálu a elektromontážne práce - prezbrojenie hlavného rozvádzača v budove A
|
1 446.00 |
s DPH |
121/2020
|
|
13.08.2020 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000.00 |
bez DPH |
118/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
za priebežnú údržbu akvária
|
36,50 |
bez DPH |
120/2020
|
|
06.08.2020 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
za dodanie piesku + doprava
|
122,69 |
s DPH |
104/2020
|
|
05.08.2020 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
poistné za 3. štvrťrok 2020
|
682,06 |
bez DPH |
6321001218
|
|
05.08.2020 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
za dodaný tovar na údržbu
|
42,01 |
s DPH |
116/2020
|
|
04.08.2020 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
za dodanie skrinky šatňovej kovovej Metilla - 7ks + doprava
|
1 471.20 |
s DPH |
114/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
za tlakové skúšky hasiacích prístrojov + dodanie hasiaceho prístroja
|
123,50 |
bez DPH |
113/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
za stavebné práce a dodanie potrebného materiálu v miestnosti 10B
|
530,46 |
s DPH |
112/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
za dodanie zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
3 617.70 |
s DPH |
110/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
za dodanie iPadov - 10ks
|
4 632.00 |
s DPH |
124/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
TRACO COMPUTERS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
01
|
Dodatok č. 01/2020_BIALY
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o dielo č. 1/2020_TRUBINI
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2020 |