|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
05/2020
|
Nákup stolových PC s prísl.
|
|
bez DPH |
|
|
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
za mobilný telefón
|
45,16 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
za mobilný telefón
|
66,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
za mobilný telefón
|
27,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
za mobilný telefón
|
440,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
za mobilný telefón
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2020
|
Zápisnica z vyhodnotenia_Detské ihrisko pri ZŠ J. Švermu v Humennom
|
|
bez DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
08/2020
|
Dodanie vchodových bezp. hliníkových dverí s bezp. sklom
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
07/2020
|
Nákup iPadov
|
|
bez DPH |
|
|
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
06/2020
|
Rekonštrukcia šatne
|
|
bez DPH |
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2020
|
Rekonštrukčné práce v miestnosti 02A
|
|
bez DPH |
|
|
24.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
za dodanie odpadovej nádoby Xerox-2ks a tonerov
|
261,36 |
s DPH |
170/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2020
|
Dodanie a pokládka dlažby v miestnosti 04C
|
|
bez DPH |
|
|
16.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2020
|
Rekonštrukčné práce vo výmenníku školy-miestnosť 04C
|
|
bez DPH |
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
08/2020
|
Dodanie vchodových bezp. hliníkových dverí s bezp. sklom
|
|
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.10.2020 |