|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
425/2020
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2020
|
1 419,61 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
439/2020
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a LED panelov s prísl. a opravu kazetového stropu
|
2 509.44 |
s DPH |
211/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
438/2020
|
za dodanie materiálu a montážne práce - odtok vody pri služobnom vchode do budovy A
|
550,00 |
bez DPH |
209/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Radoslav Sokol |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
437/2020
|
za poplatok za certifikáciu CODiV
|
58,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
436/2020
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
18,18 |
s DPH |
207/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
435/2020
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
434/2020
|
za príspevok za info k envirovzdelávaniu
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Nezisková organizácie RECYKLOHRY |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
433/2020
|
za odvoz odpadu od 01.10.-31.12.2020
|
490,05 |
bez DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
432/2020
|
za dodanie masiek na tvár, papierových utierok a toaletného papiera
|
243,53 |
s DPH |
208/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
431/2020
|
za prenájom rohoží
|
61,34 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
430/2020
|
za dodávku tepelnej energie za 10/2020
|
2 202.94 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
429/2020
|
za demontáž, opravu a montáž dverí
|
121,80 |
s DPH |
204/2020
|
|
11.11.2020 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
428/2020
|
za demontáž, opravu a montáž schodníc
|
123,36 |
s DPH |
198/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
427/2020
|
za telefón
|
21,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
426/2020
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2020 - ŠJ
|
40,95 |
bez DPH |
196/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
424/2020
|
za dodanie Triptychu infografík Šikanovanie - 3ks
|
427,50 |
s DPH |
206/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
EDUSMILE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
441/2020
|
za predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 2021
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
423/2020
|
za dodanie skrinky šatňovej kovovej Metilla - 7ks a univerz. kľúča + doprava
|
900,60 |
s DPH |
115/2020, 180/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
422/2020
|
za služby Virtuálnej knižnice 1-12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.11.2020 |