|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
za prístup k online službe evidencie odpadov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a osvetlenia na chodbe, pri kancelárii RŠ, budova A
|
1 522.20 |
s DPH |
019/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
061/2021
|
za dodanie publikácie Školská dokumentácia-febr 2021+doprava
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
za Vzdelávanie detí s poruchami učenia+doprava
|
44,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021
|
za dodanie Triedny učiteľ febr. 21+doprava
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
057/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021
|
za mobilný telefón
|
35,08 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021
|
za mobilný telefón
|
21,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
71,68 |
s DPH |
017/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
za dodanie predlžovacej tyče
|
24,90 |
s DPH |
018/2021
|
|
25.02.2021 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a osvetlenia na chodbe, 2.posch., budova A
|
1 622.40 |
s DPH |
015/2021
|
|
23.02.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
za opravu brzdy - ovzdušnenie
|
25,00 |
s DPH |
023/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
Bike sport he s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
za prenájom rohoží
|
60,62 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2021
|
za webinár - práca so žiakom so špecifickou poruchou učenia na 1.st.
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
SCŠPP |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |