|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
za časopis Geografia
|
12,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
EPL s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
za dodanie čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
561,01 |
s DPH |
064/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
za dodanie publikácie Školská dokumentácia-apr 2021+doprava
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
za Vzdelávanie detí s poruchami učenia+doprava
|
43,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
za dodanie Triedny učiteľ máj 21+doprava
|
45,35 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 04/2021
|
3 228,99 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 04/2021
|
1 360,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
za dodaný štítok na kľúče-84ks
|
17,39 |
s DPH |
069/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
za dodanie a montáž LED Driverov
|
216,00 |
s DPH |
065/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
za dodanie futbalovej a ochrannej siete - po 2ks - TSV
|
480,00 |
bez DPH |
063/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
za dodanie odpadovej nádobky - 2ks
|
55,20 |
s DPH |
066/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
5 940.11 |
s DPH |
070/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
za dodanie CD offline - komplexná podpora na vyučovanie
|
480,00 |
s DPH |
071/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
782,10 |
s DPH |
072/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
za rekonštrukciu okapového systému
|
4 993,14 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
KSK TRADING, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2021
|
30,24 |
s DPH |
055/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
za telefón
|
14,66 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva č. 02_2021 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2021 |