|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
521/2020
|
za výrobu, dodanie a montáž nábytku na mieru do Kabinetu informatiky a skrine na chodbu pri učebni fyziky-budova A
|
2 295.00 |
bez DPH |
233/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
za dodanie regálov - 4ks
|
489,66 |
s DPH |
006/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
za dodanie korkových tabúľ-2ks
|
214,80 |
s DPH |
004/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021
|
za dodanie kovovej spisovej skrine s policami
|
458,40 |
s DPH |
004/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2021
|
540,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2021
|
za prihlášku za člena RVC
|
37,35 |
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
za webinár - príplatky za profesijný rozvoj pedagógov
|
61,44 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie za 12/2020-preplatok
|
-187,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2021
|
za zber a odvoz odpadu za 12/2020 - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021
|
za prenájom rohoží
|
73,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
001/2021
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
524/2020
|
za renováciu Xerox 3100
|
32,80 |
bez DPH |
252/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
523/2020
|
za dodanie tlačiarne HP LaserJet Pro 400 M401DN + nový toner
|
223,20 |
bez DPH |
251/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
522/2020
|
za stavebné a montážne práce vrátane dodania materiálu v Kabinete chémie, budova A
|
1 650.00 |
bez DPH |
232/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
KIMKROS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520/2020
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
328,80 |
s DPH |
253/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
511/2020
|
za dodanie elektrobicykla Crussis e-Country + doprava
|
1 733.90 |
s DPH |
246/2020
|
|
23.12.2020 |
|
|
inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
505/2020
|
za dodanie projektora EPSON s príslušenstvom
|
1 740.00 |
bez DPH |
241/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
HETRIK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2020 |