Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014 10.01.2014
Faktúra 437/2019 za dodanie stojanov, kresiel, tabule a nášľapných triedičov odpadu-15ks 2 943.60 s DPH 206/2019 19.12.2019 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 433/2019 za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava 563,40 s DPH 212/2019 19.12.2019 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 449/2019 za mobilný telefón 56,50 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 448/2019 za mobilný telefón 56,50 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 447/2019 za mobilný telefón 30,00 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 446/2019 za mobilný telefón 59,60 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 445/2019 za mobilný telefón 26,90 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 444/2019 za mobilný telefón 22,00 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 443/2019 za mobilný telefón 16,00 s DPH 20.12.2019 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 442/2019 za dodanie projektorov 1 798.00 s DPH 218/2019 20.12.2019 MB TECH BB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 441/2019 za dodanie interaktívnej podlahy FUNTRONIC + vzdelávacie balíky 2 989.00 s DPH 217/2019 20.12.2019 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 440/2019 za dodanie učebných pomôcok pre ŠKD 368,50 s DPH 214/2019 19.12.2019 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 439/2019 za dodávku elektrickej energie za 12/2019 1 100,00 s DPH 19.12.2019 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 438/2019 za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava 1 024.70 s DPH 213/2019 19.12.2019 INSGRAF s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 436/2019 za dodanie toaletného papiera a papierových utierok 404,35 s DPH 205/2019 19.12.2019 WorldOffice VY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 451/2019 za dodanie tunelovej umývačky riadu - ŠJ 11 008.66 s DPH 192/2019 20.12.2019 Marek Gaľ GastroGal ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 435/2019 za dodanie zostavy (školská lavica+stoličky-28ks) a katedry so stoličkou-2ks 3 617.70 s DPH 204/2019 19.12.2019 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 434/2019 za dodanie tlačiarne Xerox WorkCentre - 2ks a tonerov 3 177.60 s DPH 203/2019 19.12.2019 Magic Print s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
Faktúra 433/2019 za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava 563,40 s DPH 212/2019 1912.2019 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/12927