|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
za webinár - novela Zákonníka práce
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
za mobilný telefón
|
41,41 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
za mobilný telefón
|
56,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
za mobilný telefón
|
67,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
za mobilný telefón
|
7,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2022
|
za odvoz odpadu od 01.10-31.12.2022
|
534,60 |
bez DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
obloženie stĺpa drevotrieskovou doskou-2x
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
priebežnú údržbu akvária
|
225,00 |
bez DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
69,22 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
odborný servis tlačiarne XEROX
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
dodanie batérie do notebooka - 1ks
|
46,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.11.2022 |