|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
055/2022
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2022
|
52,38 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20215500
|
dodanie hrnčiarskeho kruhu Nidec Shimpo RK-3E
|
1 548.80 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
ARTIK STUDIO s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
451335887
|
dodanie tovaru (podložka, replikátor, taška, laminovačka, skartovačka) + doprava
|
864,69 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
823643
|
dodanie učebných pomôcok - TSV
|
789,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o dielo č. 3/2022_TMM-STAV
|
950,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
050/2022
|
servisný zásah - oprava, reinštalácia, konfigurácia CCTV
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
051/2022
|
dodanie tovaru (koly, hnojivo)
|
88,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
052/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
37,71 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
054/2022
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
425,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
056/2022
|
údržbu akvária po kompletnom vypustení, skontrolovaní, vyčistení a následnom napustení
|
320,00 |
bez DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
SPOW21026043
|
dodanie korkovej tabule boardOK - 2ks
|
278,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
057/2022
|
dodanie skrutkovača AKKU M18 CBLPD-422C MILWAUKEE
|
239,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
IFKO, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
058/2022
|
dodanie sačkov do vysávača
|
33,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
059/2022
|
dodanie odpadovej nádoby Xerox a tonerov
|
721,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
060/2022
|
čistenie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
061/2022
|
dodanie AiO Dell Optiplex - 3ks
|
1 488,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
IKAS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
062/2022
|
dodanie dokovacích staníc-3ks + doprava
|
187,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
za odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 18.03.-01.04.2022
|
30,00 |
s DPH |
044/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
1. Humenská a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
328,01 |
s DPH |
047/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2022 |