|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
012/2023
|
ubytovanie v rámci LK
|
94,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
PSP MORAVA, s.r.o., Hotel MORAVA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
003/2023
|
servisný zásah - rekonfigurácia systému, doplnenie užívateľov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
servis lyží MS
|
119,70 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Bike sport he s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2023
|
dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka
|
106,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
dodanie policovej zostavy do knižnice
|
690,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
007/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
76,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
306,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
009/2023
|
za publikáciu Účtovné súvzsťažnosti v samospráve od 01.01.2023
|
44,90 |
bez DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
010/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
|
1 195,98 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
dodanie učebných pomôcok - TSV
|
874,95 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
INKORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
013/2023
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
880,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
001/2023
|
dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
86,03 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
014/2023
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2023
|
52,38 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
015/2023
|
dodanie tonerov, odpadovej nádoby a servis tlačiarne
|
199,20 |
bez DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
016/2023
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
dodanie konetorov a káblov
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
018/2023
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
019/2023
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 01/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2023 |