|
|
Faktúra |
431/2017
|
za montáž kazetových stropov na chodbách, budova C (výzva 18.12.2017)
|
2 290,00 |
bez DPH |
203/2017
|
|
29.12.2017 |
|
|
Radoslav Sokol |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
poistné za 11.07.2017-11.07.2018
|
25,74 |
bez DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 12.03.-02.04.2025
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
za OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
320,00 |
bez DPH |
066/2017
|
|
30.05.2017 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 02/2025
|
217,92 |
bez DPH |
018/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 05/2017
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2017 - ŠJ
|
43,20 |
bez DPH |
067/2017
|
|
02.06.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
za informačno-konzultačný seminár
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
207/2019
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2019
|
41,40 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
209/2019
|
dodanie nábytku do miestnosti 35A+ doprava a montáž
|
905,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Ľubomír HODOR |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
za dodanie tonerov a odpadovej nádoby
|
492,00 |
bez DPH |
048/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
za servis tlačiarne a renováciu tonerov
|
219,80 |
bez DPH |
074/2017
|
|
15.06.2017 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
za odvoz odpadu od 01.04.-30.06.2017
|
364,65 |
bez DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
za dodanie kancelárskych potrieb + doprava
|
12,00 |
bez DPH |
047/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
Sponka s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2019
|
práce spojené s úpravou školského dvora
|
2 360,00 |
bez DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
FINANSE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
za OP a OS elektrickej inštalácie v priestoroch školy
|
995,00 |
bez DPH |
076/2017
|
|
23.06.2017 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
za virtuálnu prehliadku školy v google mapách
|
600,00 |
bez DPH |
075/2017
|
|
04.07.2017 |
|
|
BEST REQUEST s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 06/2017
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2017 - ŠJ
|
43,65 |
bez DPH |
078/2017
|
|
06.07.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
408/2019
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2019 - ŠJ
|
37,80 |
bez DPH |
179/2019
|
|
04.12.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |