|
|
Faktúra |
034/2021
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
za videoseminár - Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2016
|
Nákup a inštalácia elektrickej smažiacej panvy
|
|
bez DPH |
|
|
29.02.2016 |
04.03.2016 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
01/2016
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
|
5 125,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
033/2016
|
pranie a žehlenie pracovných odevov
|
36,90 |
bez DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
032/2016
|
dodanie fólií a krúžkov na kľúče
|
274,00 |
bez DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
031/2016
|
dodanie hranolov na lavičky, parapetných dosák+montáž
|
390,40 |
bez DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Bartka Jaroslav Tkáč |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
029/2016
|
stavebné práce v telocvični a v šatniach
|
961,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Martin Čirák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
022/2016
|
pranie a žehlenie pracovných odevov
|
34,20 |
bez DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
03/2016
|
Kompletná výmena odkvapového systému
|
|
bez DPH |
|
|
11.03.2016 |
01.04.2016 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2016
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
|
|
bez DPH |
|
|
01.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
20/2015
|
Nákup šatňových skriniek
|
3 434.21 |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2015
|
Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
1 507.38 |
bez DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
za služby BOZP a PO za 04-06/2019
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
04/2016
|
Stavebná rekonštrukcia - osadenie dverí
|
|
bez DPH |
|
|
21.03.2016 |
24.03.2016 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
061/2016
|
za dodanie lampy projektora-2ks
|
170,00 |
bez DPH |
028/2016
|
|
25.02.2016 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
za rekondično-vzdelávací pobyt pre zamestnancov školy-SF
|
7 350,00 |
bez DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
poistné za 2. štvrťrok 2022
|
770,00 |
bez DPH |
6321001218
|
|
10.05.2022 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
elektroinštalačné práce a materiál
|
173,90 |
bez DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Ľuboš Filip |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.07.2019 |