|
VO: Súhrnná správa |
20/2017
|
Nákup notebooka - 2ks
|
1 848,00 |
bez DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
086/2019
|
za montáž spínačov a LED reflektorov
|
215,00 |
bez DPH |
041/2019
|
|
01.04.2019 |
|
|
Ľuboš Filip |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
053/2016
|
za seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2016
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
052/2016
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
075/2019
|
za odvoz odpadu od 01.01.-31.03.2019
|
336,60 |
bez DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
045/2016
|
za dodané fólie
|
415,00 |
bez DPH |
020/2016
|
|
17.02.2016 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
poistné za 2. štvrťrok 2024
|
811,44 |
bez DPH |
6321001218
|
|
13.05.2024 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2019
|
za tlač foto fólie
|
221,00 |
bez DPH |
036/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
028/2016
|
dodanie lampy projektora-2ks
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
020/2016
|
dodanie fólií
|
415,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)
|
3 600,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
20.05.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
za OP a OS bleskozvodného zariadenia hlavného objektu - budova B a C
|
270,00 |
bez DPH |
068/2024
|
|
20.05.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2016
|
pranie a žehlenie pracovných odevov
|
31,50 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
061/2016
|
za dodanie lampy projektora-2ks
|
170,00 |
bez DPH |
028/2016
|
|
25.02.2016 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
096/2019
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2019 - ŠJ
|
42,30 |
bez DPH |
025/2019
|
|
04.04.2019 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
040/2016
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 01/2016
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
036/2016
|
za ročný členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
033/2016
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2016 - ŠJ
|
31,50 |
bez DPH |
005/2016
|
|
04.02.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
019/2016
|
poistné za 1. štvrťrok 2016
|
600,17 |
bez DPH |
6321001218
|
|
01.02.2016 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |