|
|
Faktúra |
266/2015
|
za elektroinštalačné práce a oprava elektroinštalácií v triede
|
511,36 |
bez DPH |
122/2015
|
|
12.10.2015 |
|
|
Ján Legdan |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
036/2016
|
za ročný členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
061/2016
|
za dodanie lampy projektora-2ks
|
170,00 |
bez DPH |
028/2016
|
|
25.02.2016 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
054/2016
|
za seminár - nový zákon o verejnom obstarávaní
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
053/2016
|
za seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2016
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
052/2016
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
045/2016
|
za dodané fólie
|
415,00 |
bez DPH |
020/2016
|
|
17.02.2016 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
028/2016
|
dodanie lampy projektora-2ks
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
020/2016
|
dodanie fólií
|
415,00 |
bez DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
335/2024
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
za tlakové skúšky a kontrolu hadíc, hydrantu a HP
|
174,80 |
bez DPH |
103/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2016
|
pranie a žehlenie pracovných odevov
|
31,50 |
bez DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
040/2016
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 01/2016
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
za webinár - digitalizácia účtovníctva
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2016
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2016 - ŠJ
|
31,50 |
bez DPH |
005/2016
|
|
04.02.2016 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
20/2015
|
Nákup šatňových skriniek
|
3 434.21 |
bez DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
019/2016
|
poistné za 1. štvrťrok 2016
|
600,17 |
bez DPH |
6321001218
|
|
01.02.2016 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
za rekonštrukciu vstupného zádveria školy, vstup do šatne
|
975,40 |
bez DPH |
108/2024
|
|
03.09.2024 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
444/2021
|
za služby technika BOZP a PO za 10-12/2021
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
442/2021
|
za priebežnú údržbu akvária
|
203,00 |
bez DPH |
225/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |