|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
poistné za 3. štvrťrok 2022
|
750,63 |
bez DPH |
6321001218
|
|
05.08.2022 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
82,03 |
s DPH |
106/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
za dodanie učebníc NBV pre 1. roč.
|
306,90 |
s DPH |
111/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
406,26 |
s DPH |
115/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
za čistenie kobercov - 22ks
|
351,43 |
s DPH |
107/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
za dodanie stravných lístkov - 660ks
|
3 003.86 |
s DPH |
121/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
za tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
|
61,67 |
s DPH |
104/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
za príspevok za info k envirovzdelávaniu
|
20,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Nezisková organizácie RECYKLOHRY |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2022 - vyúčtovanie
|
231,56 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2022
|
1 814.95 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
za stavebné práce za celkovú rekonštrukciu tried, budova B a C, 1. posch.
|
25 320,60 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |