|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
467/2022
|
za vysprávky a dokončovacie práce v budove B
|
480,00 |
bez DPH |
174/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
Štefan Čirák - ČIKY |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
458/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2022
|
10 448,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
za dodanie kancelárskeho kresla Nexus 1+1 - ŠJ
|
453,60 |
s DPH |
178/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
za dodanie transportného vozíka a stolíka na hrnce - ŠJ
|
504,00 |
s DPH |
171/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
za dodávku a montáž kazetového stropu - Kabinet HUV a SJL
|
902,93 |
s DPH |
170/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2022
|
za elektroinštalačné práce pri rekonštrukcii elektrických rozvodov v budove B, 1. a 2. posch.
|
5 106.25 |
s DPH |
172/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
za dodanie konvektora a automatického espressa s prísl.
|
1 681.96 |
s DPH |
179/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2022
|
za dodanie konvektora a automatického espressa s prísl.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2022
|
za dodanie korkovej tabule pre paravány - 3ks
|
622,80 |
s DPH |
180/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2022
|
za dodanie konferenčnej stoličky Viva model sivá - 28ks
|
1 251.80 |
s DPH |
181/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
468/2022
|
za dodanie Macbook Pro 16" M1 s prísl.
|
1 690.00 |
s DPH |
177/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2022
|
za výmenu armatúr v budove A s tým súvisiace kurenárske a zváračské práce
|
381,22 |
s DPH |
169/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
HWG s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
469/2022
|
za počítačové služby počítačov v učebniach + dodanie valca
|
1 139.00 |
bez DPH |
175/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
470/2022
|
za dodanie školských potrieb
|
1 576.00 |
s DPH |
176/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ01/2023
|
Nákup mäsa
|
285,94 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ02/2023
|
Nákup potravín
|
1 215.58 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ03/2023
|
Nákup kuracieho mäsa
|
968,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ04/2023
|
Nákup potravín
|
223,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ05/2023
|
Nákup mäsa a vajec
|
516,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |