|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
402/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 10/2022
|
3 346,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
24,61 |
s DPH |
134/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
395/2022
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
396/2022
|
za dodanie piesku a hliny
|
200,64 |
s DPH |
146/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
397/2022
|
za odvoz odpadu od 01.10-31.12.2022
|
534,60 |
bez DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
398/2022
|
za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
399/2022
|
za webinár - novela Zákonníka práce
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
400/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
401/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
403/2022
|
za mobilný telefón
|
41,41 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2022 - vyúčtovanie
|
972,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
404/2022
|
za mobilný telefón
|
56,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
405/2022
|
za mobilný telefón
|
67,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
za mobilný telefón
|
7,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
407/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |