|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie SPEV KOHÚTA-Radošinské naivné divadlo 25.10.2022 o 19:00hod.
|
300,00 |
s DPH |
140/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2022
|
za dodanie učebníc anglického jazyka
|
12 375.75 |
s DPH |
130/2022
|
|
04.02.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2022
|
za dodanie Logitech B110 Silent myš - 16ks
|
168,00 |
s DPH |
137/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
za služby technika BOZP a PO za 07-09/2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2022
|
za dodanie školských potrieb na 1. polrok 2022/2023
|
99,60 |
s DPH |
136//2022
|
|
04.10.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa - Nový SJ 9.roč.
|
56,80 |
s DPH |
113/2022
|
|
04.10.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
za dodanie horizontálnych žalúzií
|
511,80 |
s DPH |
132/2022
|
|
04.10.2022 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
za odvoz odpadu od 01.04-30.06.2022
|
579,15 |
bez DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ 18.10.2022 o 19:00hod.
|
180,00 |
s DPH |
139/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
za vodné a stočné
|
1 709,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
za telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 132.39 |
s DPH |
138/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2022 - vyúčtovanie
|
1 050,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
312,08 |
s DPH |
023/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
za dodanie tovaru (hnojivo, chémia)
|
30,19 |
s DPH |
133/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 09/2022
|
1 814.95 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 09/2022 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |