|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
dodanie stravných lístkov - 141ks
|
42,78 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
11,82 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
dodanie stravných lístkov - 660ks
|
3 003,86 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
140,22 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.08.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
dodanie školských potrieb a dezinfekčných prostriedkov
|
1 597,25 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2022
|
34,02 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa - Nový SJ 5.roč. a 9.roč.
|
1 476.80 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
dodanie obrusov do ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
493,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
za prenájom rohoží
|
18,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
za dodanie tovaru (vonné sitko)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
za mobilný telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
za mobilný telefón
|
41,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |