|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
081/2022
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
539,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
082/2022
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
46,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
083/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
24,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
084/2022
|
dodanie štrku + doprava
|
62,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
085/2022
|
dodanie licencií HUV a CHE
|
612,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
074/2022
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
1 432,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
080/2022
|
servisný zásah - oprava, reset systému, programovanie RFID čítačky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
086/2022
|
dodanie tovaru (kyprič, motyčka, rukavice)
|
41,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
za mobilný telefón
|
31,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
078/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
30,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
za mobilný telefón
|
55,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
za mobilný telefón
|
53,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |