|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 09/2022 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2022
|
za vodné a stočné
|
1 709,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
za služby technika BOZP a PO za 07-09/2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
za odvoz odpadu od 01.04-30.06.2022
|
579,15 |
bez DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
za telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2022 - vyúčtovanie
|
1 050,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 09/2022
|
1 814.95 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
za poskytnutie služieb balíčka Zborovňa Komplet 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2022
|
za poskytnutie služieb balíčka Zborovňa Komplet 2023
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2022
|
za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2022
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2022
|
za mobilný telefón
|
41,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2022
|
za mobilný telefón
|
61,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |