|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
za mobilný telefón
|
54,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
za videoseminár - Zmeny v procese VO
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
za prenájom rohoží
|
71,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
za vodné a stočné
|
2 905,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
za mobilný telefón
|
7,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
za mobilný telefón
|
64,33 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan, vonné sitko)
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
za mobilný telefón
|
54,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 06/2022 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
za služby technika BOZP a PO za 04-06/2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
za telefón
|
21,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2022 - vyúčtovanie
|
866,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |