|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
074/2022
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
053/2022
|
čistenie kanalizácie
|
155,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02,03,2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
za mobilný telefón
|
3,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
073/2022
|
za mobilný telefón
|
55,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
075/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
044/2022
|
odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 18.03.-01.04.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
1. Humenská a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
za mobilný telefón
|
53,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 03/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2022
|
za webinár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022
|
za prenájom telocvične
|
186,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022
|
za telefón
|
20,26 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
087/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 02/2022 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
za aplikačné a systémové konzultácie
|
95,22 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
047/2022
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.03.2022 |