|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
za mobilný telefón
|
53,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
za mobilný telefón
|
24,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
za mobilný telefón
|
55,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 03/2022
|
7 278,43 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 04/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 03/2022 - vyúčtovanie
|
1 017,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
za telefón
|
20,41 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
za prenájom rohoží
|
68,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
za dodanie BeeHome Deluxe - Štartovací set pre školy + doprava
|
229,20 |
bez DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 03/2022 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
za dodanie Žiak so ŠVVP+doprava
|
42,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
za služby technika BOZP a PO za 01-03/2022
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |