|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
416/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
408/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
409/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
410/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
411/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
412/2022
|
za obloženie stĺpa drevotrieskovou doskou-2x
|
240,00 |
s DPH |
147/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
69,22 |
s DPH |
149/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
414/2022
|
za priebežnú údržbu akvária
|
225,00 |
bez DPH |
148/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
571,37 |
s DPH |
154/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2022
|
49,14 |
s DPH |
155/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
406/2022
|
za mobilný telefón
|
7,24 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
418/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022
|
za dodanie batérie do notebooka - 1ks
|
46,00 |
s DPH |
153/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2022 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
za prenájom telocvične za 12/2022
|
456,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
za odborný servis tlačiarne XEROX
|
66,00 |
s DPH |
152/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
630,60 |
s DPH |
161/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 11/2022 - vyúčtovanie
|
1 008,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |