|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
za mobilný telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 6. roč. a 7. roč.
|
193,00 |
s DPH |
112/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa - Nový SJ 5.roč.
|
1 420,00 |
s DPH |
113/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
za dodanie školských potrieb a dezinfekčných prostriedkov
|
1 529,03 |
s DPH |
123/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
za dodanie školských potrieb
|
68,22 |
s DPH |
123/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2022
|
34,02 |
s DPH |
124/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
za mobilný telefón
|
41,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
za dodanie stravných lístkov - 141ks
|
42,78 |
s DPH |
127/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
za mobilný telefón
|
56,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
za učiteľské konto GEO
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
za dodanie Žiak so ŠVVP+doprava
|
42,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
za prenájom telocvične
|
355,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |