|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
457/2022
|
za dodanie O-valcov Xerox WC7120/7220
|
1 128.96 |
s DPH |
173/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
449/2022
|
za mobilný telefón
|
13,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
450/2022
|
za mobilný telefón
|
11,63 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
451/2022
|
za mobilný telefón
|
23,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
452/2022
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
453/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
454/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
455/2022
|
za výmenu radiátorov v budove A s tým súvisiace kurenárske práce
|
2 713.93 |
s DPH |
168/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
HWG s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
456/2022
|
za výmenu armatúr v budove A s tým súvisiace kurenárske a zváračské práce
|
381,22 |
s DPH |
169/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
HWG s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
458/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2022
|
10 448,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
447/2022
|
za mobilný telefón
|
58,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
459/2022
|
za dodanie kancelárskeho kresla Nexus 1+1 - ŠJ
|
453,60 |
s DPH |
178/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
460/2022
|
za dodanie transportného vozíka a stolíka na hrnce - ŠJ
|
504,00 |
s DPH |
171/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
461/2022
|
za dodávku a montáž kazetového stropu - Kabinet HUV a SJL
|
902,93 |
s DPH |
170/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
ELMAT KP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
462/2022
|
za elektroinštalačné práce pri rekonštrukcii elektrických rozvodov v budove B, 1. a 2. posch.
|
5 106.25 |
s DPH |
172/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
463/2022
|
za dodanie konvektora a automatického espressa s prísl.
|
1 681.96 |
s DPH |
179/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
464/2022
|
za dodanie konvektora a automatického espressa s prísl.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
465/2022
|
za dodanie korkovej tabule pre paravány - 3ks
|
622,80 |
s DPH |
180/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
466/2022
|
za dodanie konferenčnej stoličky Viva model sivá - 28ks
|
1 251.80 |
s DPH |
181/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2022 |