|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
423/2021
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
420/2021
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
421/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
422/2021
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
za dodanie samolepiek + doprava
|
844,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
HANKO s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
za dodané automatické espresso Siemens-2ks
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
za dodaný pracovný diár + doprava
|
12,30 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
za opravu váh a zavedenie váh v školskej kuchyni
|
223,20 |
s DPH |
171/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
za dodanie dezinfekčných prostriedkov
|
85,88 |
s DPH |
194/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021
|
za prenájom telocvične
|
687,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
za služby Virtuálnej knižnice 1-12/2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
za dodanie zostavy (školská lavica+stoličky-15ks) a katedry so stoličkou-1ks
|
2 034.80 |
s DPH |
227/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. st. + doprava
|
710,82 |
s DPH |
203/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
za predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 2022
|
98,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |