|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
za prenos konvektomatu na miesto napájania na odpad, vodu a elektrinu s prísl.
|
527,76 |
s DPH |
031/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
042/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2022
|
534,60 |
bez DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
za dodanie papierových utierok
|
456,00 |
s DPH |
045/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2022
|
8 962,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
za dodanie tonerov
|
457,68 |
bez DPH |
046/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
za dodanie odpadovej nádoby a servis tlačiarne + náhr. diely a renováciu tonerov
|
153,67 |
bez DPH |
046,/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 02/2022 - vyúčtovanie
|
702,88 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
za dodanie tovaru a s tým súvisiace kurenárske práce na chodbe pri šatniach, suterén, budova B a C
|
1 305.31 |
s DPH |
030/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
HWG s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
za dodanie zdravotníckeho tovaru na doplnenie lekárničiek na škole
|
119,97 |
s DPH |
043/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
MJ Lekáreň, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
za dodanie guľôčkových pier LUCINA s textom + doprava
|
158,39 |
s DPH |
038/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
NationalPen |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie ŠTEFAN ŠTEC a FAJTA 11.06.2022 o 18:00hod. - SF
|
650,00 |
s DPH |
036/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie PÁN STROM-Radošinské naivné divadlo 24.03.2022 o 19:30hod. - SF
|
400,00 |
s DPH |
035/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_LV
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 01_2017
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o dielo č. 3/2022_TMM-STAV
|
950,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2021
|
za dodanie sekčnej garážovej brány - 3ks s prísl.
|
3 967.20 |
s DPH |
013/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
CRvision s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |