|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
za mobilný telefón
|
39,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
438,84 |
s DPH |
064/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
za dodanie SSD 250GB Samsung - 15ks a servisný zásah
|
1 070.00 |
s DPH |
065/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
za dodanie bavlnenej šatky FANCY limetková - 105ks
|
300,12 |
s DPH |
068/2022
|
|
29.04.2022 |
|
|
Kubale media s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
za mobilný telefón
|
31,02 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
za mobilný telefón
|
55,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2022
|
Zmluva č. 01_2022 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
za mobilný telefón
|
53,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
za prednášku "Na štarte k mužnosti I. a II." a "Dospievam alebo život plný zmien ..."
|
98,00 |
bez DPH |
070/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 04/2022 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 05/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2022
|
53,46 |
s DPH |
071/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |