|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
za mobilný telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
za mobilný telefón
|
41,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
za mobilný telefón
|
58,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
poistné za 3. štvrťrok 2022
|
750,63 |
bez DPH |
6321001218
|
|
05.08.2022 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
za dodanie tovaru (vonné sitko)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
82,03 |
s DPH |
106/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
za dodanie učebníc NBV pre 1. roč.
|
306,90 |
s DPH |
111/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
406,26 |
s DPH |
115/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
za čistenie kobercov - 22ks
|
351,43 |
s DPH |
107/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
za dodanie stravných lístkov - 660ks
|
3 003.86 |
s DPH |
121/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
za tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
|
61,67 |
s DPH |
104/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |