|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
539,52 |
s DPH |
081/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
594,00 |
s DPH |
075/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
za opravu poškodenej vonkajšej fasády na budove C
|
951,46 |
s DPH |
066/2022
|
|
09.06.2022 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
za zhotovenie vyvýšeného záhradného záhonu - 2ks
|
700,00 |
bez DPH |
067/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
Michal Nazad WOODEN |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
za dodanie štrku + doprava
|
62,40 |
s DPH |
084/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
Stravstav SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
30,59 |
s DPH |
052/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
za prenájom rohoží
|
71,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2022 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
za OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
370,00 |
bez DPH |
076/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 05/2022 - vyúčtovanie
|
959,48 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 05/2022
|
1 952,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
372,00 |
s DPH |
063/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2022 a 03/2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
za poskytnutie služieb v rámci školy v prírode (strava, ubytovanie)
|
6 200,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
14.06.2022 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
za dodanie licencií HUV a CHE
|
612,00 |
s DPH |
085/2022
|
|
14.06.2022 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
za aSc Agendu Komplet ZŠ 2022
|
599,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
za dodanie tovaru (kyprič, motyčka, rukavice)
|
41,08 |
s DPH |
086/2022
|
|
22.06.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |